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老师,我们1月份又大量的进项发票,全部勾选了作为留抵税额但是到现在4月份一直没有开销项发票出去,因为项目已经完成,对方一直没通知开票,我们已经有连续3个月都没有交增值税,会不会有什么风险

2024-04-04 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 09:49

你好,那你别勾选发票,你零申报就行。留着以后需要抵扣的时候再勾选。

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快账用户6932 追问 2024-04-04 09:51

,发票还是开了只不过开的很少,他全部都申报了留抵,都已经抵了3期了

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齐红老师 解答 2024-04-04 09:53

有风险 纳税义务晚了

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快账用户6932 追问 2024-04-04 09:56

我们每个月都还是准时申报了,有的老师说勾选进账发票要考虑税负,有的老师又说不用考虑税务,根据实际业务来,我真的懵了

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齐红老师 解答 2024-04-04 09:57

你好,需要考虑税负,因为税负太低的话有风险。

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快账用户6932 追问 2024-04-04 09:58

请问老师,税负率表在哪里可以查到

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齐红老师 解答 2024-04-04 10:05

稍等,我给你找一下的

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齐红老师 解答 2024-04-04 10:13

你好,可以参考这个的。

你好,可以参考这个的。
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你好,你最好等收到了以后再勾选,因为这样比较放心,不过说你确实缺进项票的话,也可以提前勾选。
2022-05-09
您好。您只要是正规业务处理下,产生留底是没有任何问题的,即使税务局核查,您只要做出说明就可以。 另外,您说的,进项暂时不认证,因为现在没有认证期限要求了,所以进项先放在待认证里边是可以的。
2020-12-28
你好,你正常这个月申报就可以的,你在这个月开红色信息表,下个月自己进项转出。
2022-07-13
同学你好 1.不能哦,发票开票日期是2月份或者之前的才可以 三月份的不能 2.可以的
2021-02-25
您好,需要转出的,开了红字信息表就要转出 但之后尽快敦促对方开具红字发票
2021-06-05
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