老师，我们1月份又大量的进项发票，全部勾选了作为留抵税额但是到现在4月份一直没有开销项发票出去，因为项目已经完成，对方一直没通知开票，我们已经有连续3个月都没有交增值税，会不会有什么风险
你好，那你别勾选发票，你零申报就行。留着以后需要抵扣的时候再勾选。
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Q
老师，我们有一张4月份进项发票对方已经开出，但因为上海疫情，票一直还没寄过来，那我可以先不勾选，等到可能5月份会到手再勾选抵扣，可以吗，会不会有什么影响
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Q
4月采购商品11万的发票，进项税额12654.86.已经正常入账抵扣了，然后这个月因对方单位发现开票有误，把那张11万发票红冲了重新开了一张115000元的发票，进项税额13230.09.这个月我们的增值税附表二是不是有个进项税额转出12654.87，这个月因为没有发货没有业务，销项没有，那我可以把这个115000的抵扣了吗，是不是产生了留抵税额.
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Q
老师12月份做11月份的账目的时候，因为发票已经抵扣勾选完了，不想在去取消勾选抵扣，做账时候就多入账了两张进项税发票，那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么？12月份在从待抵扣转到进项税里，我单位销售金额小增值税也一直没交过，这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么？我就是认证发完了发票，发现了遗漏了两张进项发票，因为不想让应付账款有暂估。
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Q
老师，我想咨询下，就是我们是一般纳税人收到了一张纸质的专票，然后12月份我们进行了勾选，但是未确认因为还没到申报期确认不了。12月份我们又在数电系统进行了部分红冲（销售折让），这个详情里面有剩余篮字发票金额，但是我们又返回去到已勾选发票那里就查不到这张已经勾选的发票了。全量发票查询又显示这整张发票是红色的。这个下个月报税的时候会不会出现抵扣不了的情况呀。
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实在搞不懂，看资料4第五问存货为啥用30呢，资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
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，发票还是开了只不过开的很少，他全部都申报了留抵，都已经抵了3期了
有风险 纳税义务晚了
我们每个月都还是准时申报了，有的老师说勾选进账发票要考虑税负，有的老师又说不用考虑税务，根据实际业务来，我真的懵了
你好，需要考虑税负，因为税负太低的话有风险。
请问老师，税负率表在哪里可以查到
稍等，我给你找一下的
你好，可以参考这个的。