老师，我们1月份又大量的进项发票，全部勾选了作为留抵税额但是到现在4月份一直没有开销项发票出去，因为项目已经完成，对方一直没通知开票，我们已经有连续3个月都没有交增值税，会不会有什么风险
你好，那你别勾选发票，你零申报就行。留着以后需要抵扣的时候再勾选。
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老师，我们有一张4月份进项发票对方已经开出，但因为上海疫情，票一直还没寄过来，那我可以先不勾选，等到可能5月份会到手再勾选抵扣，可以吗，会不会有什么影响
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老师，有没有这样的单位，从一月份开业经营到现在已经七月底了，收到过三次货物预付款，我还没有开过发票，因为我们是做光伏业务，电池安装调试都需要时间，如果今年都没有工程结束，我一直没有开发票，没有确认收入，年底有关系吗，对汇算清缴有影响吗？我增值税进项一直在做账的，就是没有抵扣，因为也没开票
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老师，我想请问下，因为我们实际工作和理论会有很大的区别，在实际工作中经常会把进项发票放到后面勾选，那就造成我们做账，比如2022年2月份开的办公用品的费用，2月份发票也已经开过来了，但是在2022年的7月份勾选，那我们做账就会在2022年的7月份 借，管理费用，借，进项税，贷，银行存款，这样不符合权责发生制，但是我们公司都这么做账的，我们会计说没关系的
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4月采购商品11万的发票，进项税额12654.86.已经正常入账抵扣了，然后这个月因对方单位发现开票有误，把那张11万发票红冲了重新开了一张115000元的发票，进项税额13230.09.这个月我们的增值税附表二是不是有个进项税额转出12654.87，这个月因为没有发货没有业务，销项没有，那我可以把这个115000的抵扣了吗，是不是产生了留抵税额.
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老师12月份做11月份的账目的时候，因为发票已经抵扣勾选完了，不想在去取消勾选抵扣，做账时候就多入账了两张进项税发票，那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么？12月份在从待抵扣转到进项税里，我单位销售金额小增值税也一直没交过，这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么？我就是认证发完了发票，发现了遗漏了两张进项发票，因为不想让应付账款有暂估。
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老师：公司账上有负库存了，老板之前进货没要票，这种怎么处理税务上才合规？暂估然后所得税调增吗？谢谢老师
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老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
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每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗，为啥是+4000呢
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，发票还是开了只不过开的很少，他全部都申报了留抵，都已经抵了3期了
有风险 纳税义务晚了
我们每个月都还是准时申报了，有的老师说勾选进账发票要考虑税负，有的老师又说不用考虑税务，根据实际业务来，我真的懵了
你好，需要考虑税负，因为税负太低的话有风险。
请问老师，税负率表在哪里可以查到
稍等，我给你找一下的
你好，可以参考这个的。