不会的就不要接，感谢理解。老师好，就是季度末结转应交增值税至营业外收入的会计分录增值税三个月的衔接，谢谢

是小规模老师，是个人独资企业的查账征收。现在遇到一个问题就是我的科目汇总表是试算平衡的，但是资产负债表的左边比右边少了，少的金额刚好是我结转的季度的头两个月的增值税费，季度末税费我结转到营业外收入了，然后是不是季度初应交增值税有期初余额才对。但是这个我没有会计分录

你好，你要软件售后帮你看一下软件公式的，一般不管你什么分录，报表会是平的，还有个可能，你检查一下你的明细账，看你做的有些账的金额是不是没有被软件取到数字的

是这样子的老师。麻烦帮我看看是怎么修改

你好，你手工表格结转了损益，但是没有体现你挣了多少，亏了多少，你往这个方面改一下

谢谢老师你说的是结转成本是叭，那假设成本6000，我就是目前不考虑其他情况下，这个资产负债表的左右两边差的这个200也就是税费这个金额，这个怎么处理

你好  我不是这个意思  你现在第二个图片的还有未分配利润的差异  你要先算下你手工的表格里面结转的利润分配金额是多少  

不懂呀老师。可以直接列出算式哈解答吗？

你好 我这边下大雨了  在外面的额   没纸笔的 你现在是第一个图片的利润分配没有结转出来的

加油  等你的好评哦

你懂我的意思了我  就是你右边跟左边其实不是增值税的问题 是你第一个图片没有结转本年利润到利润分配的哈

就是借本年利润9900贷利润分配-未分配利润9900，这样子吗？那还是差200

昨天没注意到你说你那边下大雨，谢谢老师的负责和用心，还专门给予补答