老师，我填5050表工资和社保，不会取数，是前任会计做的，她的工资没有通过其他应收款，变黄的列是本年累计，
您好，工资是本年贷方累计发生额
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老师，上一个会计做计提社保扣缴社保其他应付款社保按照上个月的工资表社保代扣员工数来扣，实际当月的社保不是按本月的工资表代扣数来做账吗导致我现在做账应该怎么做
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老师您好，发放工资时的分录怎么做，包括社保扣除，我看上任会计做的有计提其他应收款，从原来她在发放工资时做的分录没有看见社保部分，
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老师，我是接前任会计的账，24.1月开始新建的帐套，我现在填汇算清缴的表格，职工薪酬纳税调整明细表，第一项工资薪金支出和第五项，社保，我应该去科目余额表怎么取数？前任会计发工资社保，没有通过其他应收款过度，
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老师，我填5050表工资和社保，不会取数，是前任会计做的，她的工资没有通过其他应收款，变黄的列是本年累计，
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老师，前会计人员计提工工资是这么计提的： 计提：借：管理费用-工资 贷：应付工资（实发部分） 其他应收款（个人承担社保，公积金） 应交税费-个税 就没有看到社保和公积金的计提，以前年份也是这么做的！接下来我应该怎么做？
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社保也是吗？
社保也是本年贷方累计发生额吗？
管理费用下的，工资社保不用看吗？
您好，社保在5050表里也是要申报的呀，咱看管理费用就是借方累计发生额
那我工资取20293438可对？社保取13141.44可对？
您好，是的，图1就是这2个数，
谢谢老师
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~