附表二留底抵欠里面填写,然后还有主表31行 是

老师,问一下,增值税留抵抵欠的问题,有一家企业他在4月份收到了留抵退税25万,他们实际只有22万,他在8月份补进去了3万,到8月份录凭证时有一笔付3万的回单,还有报表上进项税额留抵抵欠9欠块钱,凭证要怎么出呢
老师好,一般纳税人,比如2月份的增值税是2000元,在3月份申报的时候应该交这2000元,但是由于本该2月开的进项由于各种原因没开出来,开到3月份了,所以就申请留抵抵欠了,没有全部抵欠,还需要交500,那我账上应该怎么做
我想咨询一下,我现在更正2022年12月份的增值税报表,更正之前的报表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵变了,对2023年1月份2月份3月份的申报表有影响吗,这几个月的需要更正吗
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
你好老师,我2月份有欠税,那我用3月份的进项税额来抵减2月份的欠税,那么我3月份的主表申报表怎么填?是3月份的报表正常申报形成留抵,4月份申报时再把留抵抵欠的税额和实交的尾款再填表吗?
郭老师,汇算清缴的基础信息表,资产总额,和汇算的期末资产总额要一致吗
出口零税率,金额是按什么数确定
老师,您好,请问民非企业税务就核定了增值税和附加税的税种,像个税,企业所得税没有核定,就不用申报吗
公司末分配利润有25万,A点股5%,B占股95%,现在A要转让给R,A要交多少税金,怎么算
老师好,甲方2月份给我们公司发放23年24年工资,现在去税务大厅补申报个税,然后账该怎么做呢
老师,开的增值税专用发票在增值税二表中专票部分不能自动带出来,不知道为什么,以前都是这样开的票*供热*高温水*
委托研发的支出因未做合同登记无法加计扣除,那这部分研发费用还需要计入研发费用辅助账里吗
老师,因公司资金困难,本月员工拿24年的物业水电费发票报销,我还需要先做计提再做支付?
我们有国内外销售,除了租赁、水电、办公进项税额要按照销售分摊转出,还有其他发票需要按费用转出吗
老师小规模纳税季度超30万收入,2%减免的税额要做分录吗,怎么做呢?所得税申报时营业外收入显示需要填政府补助收入那部分,这个需要填吗
老师,是在这个月的报表中填写,还是在下个月天呢?
三月份认证的,四月份申报 五月份抵扣
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快