附表二留底抵欠里面填写,然后还有主表31行 是
老师,问一下,增值税留抵抵欠的问题,有一家企业他在4月份收到了留抵退税25万,他们实际只有22万,他在8月份补进去了3万,到8月份录凭证时有一笔付3万的回单,还有报表上进项税额留抵抵欠9欠块钱,凭证要怎么出呢
老师好,请问为什么我在2月22号到报税大厅申请留底抵欠税额了,我现在进申报表主表里却看到我申请留底抵欠税额的金额却在“进项税额转出”栏里呢?不是应该抵减掉我欠的税额吗?
老师好,一般纳税人,比如2月份的增值税是2000元,在3月份申报的时候应该交这2000元,但是由于本该2月开的进项由于各种原因没开出来,开到3月份了,所以就申请留抵抵欠了,没有全部抵欠,还需要交500,那我账上应该怎么做
我想咨询一下,我现在更正2022年12月份的增值税报表,更正之前的报表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵变了,对2023年1月份2月份3月份的申报表有影响吗,这几个月的需要更正吗
增值税一般纳税人申报表,所属期2023年3月份,应纳税额和应补(退)税额都是10万元,4月份申报3月份增值税后,没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后,把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了,还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税,还另外缴纳了4月份欠税6万元,那7月申报所属期6月的增值税时,30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少?33栏欠缴税额填哪个数?
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
老师,是在这个月的报表中填写,还是在下个月天呢?
三月份认证的,四月份申报 五月份抵扣
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快