借销项 未交增值税 贷进项, 然后你的未交增值税余额就是这个这个月和上一个月的合计。
上个月有留底税额,这个月销项大于进项,因为上个月有留底,所以这个月不用缴纳增值税,那我这个月的增值税怎么处理,需要在做一笔未交增值税的分录吗?
上个月有留底税额 借 应交税费转出多交增值税 贷 未交增值税 这个月留底的全部用了,有销项进项,应该怎么做账,最终算下来要交增值税的
老师,我的增值税上月和本月都有留底,上月做的分录是 借:应交增值税—销项税额50 未交增值税—5(留底) 贷:应交增值税—进项税额55, 这个月依旧有留底,我怎么去做这个留底分录
老师 销项大于进项分录 借:销项税额100 贷:进项税额50 未交增值税50 借:未交增值税50 贷:已交税金50 借:已交税金50 贷:银行存款50 当进项大于销项分录 借:销项税额50 留底税额50 贷:进项税额100 次月留底税额抵减时候分录 借:进项税额50 待:留底税额50 老师,这样做对吗
老师,股东和法人,不交社保可以开工资和发年终奖吗?
老师,请问一下 我们公司环境检测报告上排污水项目有悬浮物 氨氮等等 想请问我们的排污是排入有组织的污水处理厂的,是不是这种排污方式就不需要申报此分类的环保税
这个确认坏账11700为什么没有用
建安企业异地施工必须在异地预交企业所得税和增值税吗?预交企业所得税按什么税率预交?有分包工程增值税按差额预交吗?
老师,我想问一下我们是装修公司,有个供应商帮我们客户做衣柜,包工包料的,对方开什么发票给我们好呢
老师 做股权变更税务缴税完了 工商提交现在就留股东签字了 又不想变了 咋办呢
公司做房产中介的,从业主手上收购急售毛胚房60万,不过户,我们进行装修,装修好了卖65万,针对装修费和我们的增值税收入该如何确认
老师麻烦问问赎证是什么意思没听过没接触过
老师 你好 我做股权变更 税务完了 现在变工商就是最后股东签字了 现在又不想变了 咋办啊
老师你好!劳务公司之前签订合同为350万元,但是开票为450万元,系统预警,但是工作量就是有那么多,现在就是我们没有进项,只有销项,业务都是真实,费用没有在公司产生,费用在其他公司做费用,这个问题怎样与专管员解释,老师指导一下
我上个月的留底这个月要抵扣的
我上个月的留底加这个月的留底,比这个月的进项大一点
这个分录要怎么做
借销项 贷未交增值税 进项 如果上一个月留底大于本月应该缴纳的未交增值税还在借方有余额。他的余额就是上一个月的留底减去在本月的贷方的这一个金额。
我要不要做我的未交增值税抵扣了一部分进项税额的分录
不需要的,我上面已经写的完整的了。
上月留底加本月认证进项大于本月销项
你好,那这个月的进项大于销项吗?如果不大于的话,做我最后给你写的那个分录。举个例子,进项100肖像120,那你剩下的未交增值税就是20。在贷方,你上一个月比如是40,那你的未交增值税借方余额是20,你可以都写出来看一下的。
是这样吗老师
那未交增值税其实这个月用了一部分了,这样做的话,未交增值税一直有余额,越来越大
在科目余额表上
好,你这个月还留级吗?
你举的这个例子还是留底的, 不是销项大于进项吗?
这个月还有留底
这个月的进项加上个月的留底
那你的留底会越来越大,在借方有余额会越来越大,很正常。
大于本月销项税额
那我还是做我照片的分录吗
不管留底 我就问你这个月的进项大于销项吗?
这个月小于销项
你好,那你上面写的分录不对呀,你上面写的是进项大于销项。你再看一下的。进项是120,销项是100呀。这不,120大于100
我写的是加上个月的留底税额
不要算上一个月的,单独只算当月的,你算上一个月的做什么? 借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税进项70, 未交增值税30, 然后你的留底未交增值税,在借方有余额20。
懂了懂了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。