借销项 未交增值税 贷进项, 然后你的未交增值税余额就是这个这个月和上一个月的合计。
老师,增值税税负和增值税税负率是一个意思吗?还是两个意思?怎么区分
请问乡村企业老板捐款给村里孤寡老人几万元,这笔钱在企业里怎么做抵扣
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
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在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
我上个月的留底这个月要抵扣的
我上个月的留底加这个月的留底,比这个月的进项大一点
这个分录要怎么做
借销项 贷未交增值税 进项 如果上一个月留底大于本月应该缴纳的未交增值税还在借方有余额。他的余额就是上一个月的留底减去在本月的贷方的这一个金额。
我要不要做我的未交增值税抵扣了一部分进项税额的分录
不需要的,我上面已经写的完整的了。
上月留底加本月认证进项大于本月销项
你好,那这个月的进项大于销项吗?如果不大于的话,做我最后给你写的那个分录。举个例子,进项100肖像120,那你剩下的未交增值税就是20。在贷方,你上一个月比如是40,那你的未交增值税借方余额是20,你可以都写出来看一下的。
是这样吗老师
那未交增值税其实这个月用了一部分了,这样做的话,未交增值税一直有余额,越来越大
在科目余额表上
好,你这个月还留级吗?
你举的这个例子还是留底的, 不是销项大于进项吗?
这个月还有留底
这个月的进项加上个月的留底
那你的留底会越来越大,在借方有余额会越来越大,很正常。
大于本月销项税额
那我还是做我照片的分录吗
不管留底 我就问你这个月的进项大于销项吗?
这个月小于销项
你好,那你上面写的分录不对呀,你上面写的是进项大于销项。你再看一下的。进项是120,销项是100呀。这不,120大于100
我写的是加上个月的留底税额
不要算上一个月的,单独只算当月的,你算上一个月的做什么? 借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税进项70, 未交增值税30, 然后你的留底未交增值税,在借方有余额20。
懂了懂了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。