借销项 未交增值税 贷进项, 然后你的未交增值税余额就是这个这个月和上一个月的合计。
上个月有留底税额,这个月销项大于进项,因为上个月有留底,所以这个月不用缴纳增值税,那我这个月的增值税怎么处理,需要在做一笔未交增值税的分录吗?
上个月有留底税额 借 应交税费转出多交增值税 贷 未交增值税 这个月留底的全部用了,有销项进项,应该怎么做账,最终算下来要交增值税的
上月留底200做了分录 借 应交税费 未交增值税200贷应交税费 转出多交200。这个月销项1000进项300。应交增值税500 应该怎么做分录
老师,我的增值税上月和本月都有留底,上月做的分录是 借:应交增值税—销项税额50 未交增值税—5(留底) 贷:应交增值税—进项税额55, 这个月依旧有留底,我怎么去做这个留底分录
老师 销项大于进项分录 借:销项税额100 贷:进项税额50 未交增值税50 借:未交增值税50 贷:已交税金50 借:已交税金50 贷:银行存款50 当进项大于销项分录 借:销项税额50 留底税额50 贷:进项税额100 次月留底税额抵减时候分录 借:进项税额50 待:留底税额50 老师,这样做对吗
小规模 酒店 筹备期 ,试营业中,客房里的瓶装矿泉水,不售卖,免费送给客人的,记入哪里?
老师,个人去税务局开发票,那个项目税少一点??
印花税是按合同的收入金额算印花税吗?
老师,企业所得税年报的收入比增值税的收入少正常吗?
老师,我们员工差旅费住宿费补贴标准是500.他们实际住宿费发票是350,开的还是专票,我是按照500给他们报销吧,那进项金额实际按照发票的来算?
我们研发固资是专门的研发用,有专门的研发项目,有一些是好几个研发项目公用,那我折旧是不是得分两张表,一张是专门研发项目的固资折旧,一张是不同项目的按照工时来分配的折旧呢?还是可以合在一起?
工资可以直接做主营业务成本吗?
老师,个人申报个税金额包括罚款金额的吗?(指的是公司罚员工的钱)
管理费用必须写在什么方?借方还是贷方?
你好 请问一下就是该公司对公户被锁 缴纳社保是是选的另一张银行卡建行支付,我该怎么做账?原 做账凭证上只有中国银行
我上个月的留底这个月要抵扣的
我上个月的留底加这个月的留底,比这个月的进项大一点
这个分录要怎么做
借销项 贷未交增值税 进项 如果上一个月留底大于本月应该缴纳的未交增值税还在借方有余额。他的余额就是上一个月的留底减去在本月的贷方的这一个金额。
我要不要做我的未交增值税抵扣了一部分进项税额的分录
不需要的,我上面已经写的完整的了。
上月留底加本月认证进项大于本月销项
你好,那这个月的进项大于销项吗?如果不大于的话,做我最后给你写的那个分录。举个例子,进项100肖像120,那你剩下的未交增值税就是20。在贷方,你上一个月比如是40,那你的未交增值税借方余额是20,你可以都写出来看一下的。
是这样吗老师
那未交增值税其实这个月用了一部分了,这样做的话,未交增值税一直有余额,越来越大
在科目余额表上
好,你这个月还留级吗?
你举的这个例子还是留底的, 不是销项大于进项吗?
这个月还有留底
这个月的进项加上个月的留底
那你的留底会越来越大,在借方有余额会越来越大,很正常。
大于本月销项税额
那我还是做我照片的分录吗
不管留底 我就问你这个月的进项大于销项吗?
这个月小于销项
你好,那你上面写的分录不对呀,你上面写的是进项大于销项。你再看一下的。进项是120,销项是100呀。这不,120大于100
我写的是加上个月的留底税额
不要算上一个月的,单独只算当月的,你算上一个月的做什么? 借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税进项70, 未交增值税30, 然后你的留底未交增值税,在借方有余额20。
懂了懂了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。