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那个主表里面的10栏11栏跟18栏19栏不都是一样的吗?都是公司免税额和个体免税额

2024-04-04 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 16:37

你好,第10栏和11栏这里填写的都是不含税的销售额,季度30万以内的 然后18应纳税减征额,这个是需要交税的, 减免的2% 19行,这里填写的是第9行的数字乘以3%。

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快账用户4499 追问 2024-04-04 16:40

第18和19还不是特别清楚,老师可以用大白话详细讲解一下吗

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齐红老师 解答 2024-04-04 16:41

你好,你看下18行是不是一个纳税减征额?你需要交税交1% 系统默认应补税款是出来的3%的,但是你交税是1%,所以这里需要填写减免的2%,这个理解吗?

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快账用户4499 追问 2024-04-04 16:43

18行就是那个优惠政策3%减免到1%的那个差额吗?

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快账用户4499 追问 2024-04-04 16:43

嗯嗯懂了

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快账用户4499 追问 2024-04-04 16:43

那19行怎么理解呢

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齐红老师 解答 2024-04-04 16:51

是免税的税额 就是你季度30万以内不需要缴纳增值税的金额乘以3%,不管你开的发票是1%还是3%,这里默认的都是3%。

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快账用户4499 追问 2024-04-04 19:45

好的,知道了,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-04 20:00

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2022-09-09
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