你好,第10栏和11栏这里填写的都是不含税的销售额,季度30万以内的 然后18应纳税减征额,这个是需要交税的, 减免的2% 19行,这里填写的是第9行的数字乘以3%。
老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元,填写在第二栏,那么第10栏是不是也填上这个数呢,19栏自动出来6097.28元,然后还需要填写那个表的哪栏里呢,总感觉我这样填不对
老师,我刚看实操课老师举了这个例题:有个普票60万,无票收入5万,专票4万的题目,2022年第三季度不是都是免税的吗?没有超过45万就在主表1栏2栏,3栏填,还有16栏填,为什么超过45万在第10栏不填,要到减免税申报表里填!不是不管开多少票都是免税的吗?只要一年滚动不超过500万,就是小规模纳税人!
对的是的,25栏自动出来的,这个一般都是上一个月的主表里面的应补税款,30栏不用填写,没有缴纳的不用填。 老师,提示说25栏应与30栏相等,那30栏也是填写25栏一样的数据吗@郭老师
对的是的,25栏自动出来的,这个一般都是上一个月的主表里面的应补税款,30栏不用填写,没有缴纳的不用填。 老师,提示说25栏应与30栏相等,那30栏也是填写25栏一样的数据吗@郭老师
老师是这样的我是21年4月增值税有笔进项转出忘了进项加计做减少了今天偶然间发现的有六百多的税款我是听说税务追征期是三年我这个应该过了三年了可以不更正补税吗不是恶意的[泪奔]
老师我想再问下税务这边不是说追查三年的吗我这个超过三年了还会有影响吗
企业信用等级下降会产生什么不良影响会影响企业业务招标吗
老师请问一下因为查数据发现21年有笔进项转出忘了把加计递减的数据做当期减少了更正的话就需要补缴六百多的税会产生罚款和不良影响吗
个体户额定是月不超30000元,季度不超90000元,我现在一个月开了93000元,这个怎么交税
我们公户过账给供应商,供应商给开票,供应商私户退回我们私户怎么做账,会计分录是?
某股票现在的售价是50元,年末将支付每股6元的股利。假设无风险收益率5%,市场预期收益率为9%,该股票的贝塔值为1.2。请问预期在年末股票的售价是多少?老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
例题:假定无风险利率为3%,市场组合的期望收益率是13%,标准差是23%。A股票的标准差为50%,但与市场不相关:B股票的标准差为50%,并且同市场的相关系数为0.65。请分别计算A股票、B股票的B值和期望收益率。老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
社保显示已参保,但是查不到7月份的信息
充值卡赠送如何计入成本和交税
第18和19还不是特别清楚,老师可以用大白话详细讲解一下吗
你好,你看下18行是不是一个纳税减征额?你需要交税交1% 系统默认应补税款是出来的3%的,但是你交税是1%,所以这里需要填写减免的2%,这个理解吗?
18行就是那个优惠政策3%减免到1%的那个差额吗?
嗯嗯懂了
那19行怎么理解呢
是免税的税额 就是你季度30万以内不需要缴纳增值税的金额乘以3%,不管你开的发票是1%还是3%,这里默认的都是3%。
好的,知道了,谢谢
不用客气工作愉快