老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元，填写在第二栏，那么第10栏是不是也填上这个数呢，19栏自动出来6097.28元，然后还需要填写那个表的哪栏里呢，总感觉我这样填不对
你好，这个开的是普通发票还是专票的？
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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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差额征收，本季度不含税收入24247.6元，税2.4元，含税金额24250。差额征税总计(也就是发票面上备注里的数)24007.5元。提问图中表格1栏本期发生额填写哪个？是含税收入还是不含税的？ 2栏本期扣除数是哪个数，含不含税？那我其实差的事1的税率，那我是不是应该改一下8栏自动带出来的这个数(自动带出来的数是7栏÷1.03？应该用7栏的含税数÷1.01啊？
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Q
老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元，填写在第二栏，那么第10栏是不是也填上这个数呢，19栏自动出来6097.28元，然后还需要填写那个表的哪栏里呢，总感觉我这样填不对
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老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据？ 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置？
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Q
老师，一般纳税人申报表二，第二栏次本期认证相符且本期申报抵扣这个数，假如认证38份，金额2127790.31，税额89420.89，但其中有一张是异常凭证进项税额44.16元，我填写在23a栏次，那么第二栏次填写的数据包不包含23a的数据呢？
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老师好，生产企业，前期投入的建的厂房的钱都是老板用自己账户打进对方账户个人卡里，对方开票需要加点，厂房已经建成几个月，已投入使用几个月，几百万的厂房，请问给补入到账里吗？有什么注意事项？
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发票的抵扣期限是多久
粤公网安备 44030002003870号
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自开普票
你好，其他的不需要填写的，直接保存申报提交就可以的。
不需要填写减免表格吗
对的是的，不交税的不用填写。
老师如果有区企业代开的专票，还有自开的普票这种情况怎么填写申报表呢
1.2专票 普票季度45万以内10蓝填写 专票减免的2%主表应纳税减征额和减免表本期发生额和实际抵扣金额
老师对方给我们开的发票老板不知道放哪了，要是找不到了该怎么办呢
报备发票丢失 问销售方要复印件
从哪报备呀
带着丢失说明 去大厅