老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元，填写在第二栏，那么第10栏是不是也填上这个数呢，19栏自动出来6097.28元，然后还需要填写那个表的哪栏里呢，总感觉我这样填不对
你好，这个开的是普通发票还是专票的？
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老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元，填写在第二栏，那么第10栏是不是也填上这个数呢，19栏自动出来6097.28元，然后还需要填写那个表的哪栏里呢，总感觉我这样填不对
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老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据？ 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置？
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老师，一般纳税人申报表二，第二栏次本期认证相符且本期申报抵扣这个数，假如认证38份，金额2127790.31，税额89420.89，但其中有一张是异常凭证进项税额44.16元，我填写在23a栏次，那么第二栏次填写的数据包不包含23a的数据呢？
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老师，我们公司是小规模纳税人，第一季度开具3%专票2万元，开具1%普票30万元，还有未开票收入5万元，我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额，普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额，第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额，得出来的税额是1.11万，不知道这样申报对吗？
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剔除不动产销售额后，您本期销售额未超过免税标准，请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额（不含开具及代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。
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老师，老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀？应收款7000，预付款14500，应付款60000，预收款4000这个分别怎样处理？
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老师请问，房租支出，没有发票，挂的是预付账款，汇算清缴时是不是不需要纳税调整
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一般纳税人，这个月公司开票有一张发票红冲后，显示销项发票就是负数了，这个要怎么处理啊！谢谢！
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您好老师：4月份销售方还我们开发票：到达地开错了，做红字冲红，现在对方从新给我们开发票了，我们在金蝶里之前已正常验收做账，现在收到新发票，我们要如何做？
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老师：文化事业建设费，这个怎么申报的
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请问下公司给员工支付的房租，怎么做会计分录？
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老师好，想问一下，公司原来从另外一个公司转回一辆车，因出过事故并且年限也有8-9年了小车，当时另外一个公司注销，当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时，收到3000元，账务上要怎么处理呀
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22年购进一批原材料，当时的进项票已抵扣，现在还剩一部分要销售出去，可不可以用其他进项票去抵扣
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老师，物业公司收起的物业费怎么确认收入
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进项税我是分户，收到进项税要交给总户，我是独立做账，总户合并报表报税，他让我做进项税转出，我怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
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自开普票
你好，其他的不需要填写的，直接保存申报提交就可以的。
不需要填写减免表格吗
对的是的，不交税的不用填写。
老师如果有区企业代开的专票，还有自开的普票这种情况怎么填写申报表呢
1.2专票 普票季度45万以内10蓝填写 专票减免的2%主表应纳税减征额和减免表本期发生额和实际抵扣金额
老师对方给我们开的发票老板不知道放哪了，要是找不到了该怎么办呢
报备发票丢失 问销售方要复印件
从哪报备呀
带着丢失说明 去大厅