老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元，填写在第二栏，那么第10栏是不是也填上这个数呢，19栏自动出来6097.28元，然后还需要填写那个表的哪栏里呢，总感觉我这样填不对
你好，这个开的是普通发票还是专票的？
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Q
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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Q
差额征收，本季度不含税收入24247.6元，税2.4元，含税金额24250。差额征税总计(也就是发票面上备注里的数)24007.5元。提问图中表格1栏本期发生额填写哪个？是含税收入还是不含税的？ 2栏本期扣除数是哪个数，含不含税？那我其实差的事1的税率，那我是不是应该改一下8栏自动带出来的这个数(自动带出来的数是7栏÷1.03？应该用7栏的含税数÷1.01啊？
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Q
老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元，填写在第二栏，那么第10栏是不是也填上这个数呢，19栏自动出来6097.28元，然后还需要填写那个表的哪栏里呢，总感觉我这样填不对
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Q
老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据？ 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置？
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Q
老师，一般纳税人申报表二，第二栏次本期认证相符且本期申报抵扣这个数，假如认证38份，金额2127790.31，税额89420.89，但其中有一张是异常凭证进项税额44.16元，我填写在23a栏次，那么第二栏次填写的数据包不包含23a的数据呢？
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老师，客户要退货，发票是23年的普票，这种情况发票可以冲红吗
粤公网安备 44030002003870号
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自开普票
你好，其他的不需要填写的，直接保存申报提交就可以的。
不需要填写减免表格吗
对的是的，不交税的不用填写。
老师如果有区企业代开的专票，还有自开的普票这种情况怎么填写申报表呢
1.2专票 普票季度45万以内10蓝填写 专票减免的2%主表应纳税减征额和减免表本期发生额和实际抵扣金额
老师对方给我们开的发票老板不知道放哪了，要是找不到了该怎么办呢
报备发票丢失 问销售方要复印件
从哪报备呀
带着丢失说明 去大厅