老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元，填写在第二栏，那么第10栏是不是也填上这个数呢，19栏自动出来6097.28元，然后还需要填写那个表的哪栏里呢，总感觉我这样填不对
你好，这个开的是普通发票还是专票的？
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老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元，填写在第二栏，那么第10栏是不是也填上这个数呢，19栏自动出来6097.28元，然后还需要填写那个表的哪栏里呢，总感觉我这样填不对
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老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据？ 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置？
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老师，一般纳税人申报表二，第二栏次本期认证相符且本期申报抵扣这个数，假如认证38份，金额2127790.31，税额89420.89，但其中有一张是异常凭证进项税额44.16元，我填写在23a栏次，那么第二栏次填写的数据包不包含23a的数据呢？
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老师，我们公司是小规模纳税人，第一季度开具3%专票2万元，开具1%普票30万元，还有未开票收入5万元，我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额，普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额，第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额，得出来的税额是1.11万，不知道这样申报对吗？
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剔除不动产销售额后，您本期销售额未超过免税标准，请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额（不含开具及代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。
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老师，之间一个给我们企业开过发票的物流公司，百度查了下，企业风险那还是挺高的，这种会有风险吧
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老师，工商年报中隶属企业指得是什么？
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老师，1月份的营业外收入。成本票5月份来。第一季度企业所得税可以暂估的吧
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老师，小规模纳税人滚动的12个月不能超过500万销售额，否则变成一般纳税人，比如去年3月1日开通的，算滚动的话，是不是按每年的3月1日到次年的2月28日为时间段还是怎么样的？
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俺公司现在有100万商业承兑，兑后现金不回到公司账户，账务处理怎么做？
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#提问#老师，如果公司不进行税务申报，会怎么样？
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你好，我们国外的客户让香港的公司给我们付款，这样付款人并不是我们的客户，这样怎么处理才能合适，需要客户给出个委托付款的协议吧
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老师，企业所得税年报，财务报表已提交了，汇算表中的收入不带过来吗
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老师河北增员登录那个网站
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老师，员工发工资可以是现金吗？
粤公网安备 44030002003870号
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自开普票
你好，其他的不需要填写的，直接保存申报提交就可以的。
不需要填写减免表格吗
对的是的，不交税的不用填写。
老师如果有区企业代开的专票，还有自开的普票这种情况怎么填写申报表呢
1.2专票 普票季度45万以内10蓝填写 专票减免的2%主表应纳税减征额和减免表本期发生额和实际抵扣金额
老师对方给我们开的发票老板不知道放哪了，要是找不到了该怎么办呢
报备发票丢失 问销售方要复印件
从哪报备呀
带着丢失说明 去大厅