演示账套

对的是的，25栏自动出来的，这个一般都是上一个月的主表里面的应补税款，30栏不用填写，没有缴纳的不用填。老师，提示说25栏应与30栏相等，那30栏也是填写25栏一样的数据吗@郭老师

2022-09-09 10:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-09 10:17

同学你好对的一般情况下，25栏与30栏是一样的，但也有特殊情况，如期初未缴数（多缴为负数）是本月初未缴数

快账用户4533 追问 2022-09-09 10:21

就是6月的增值税延缓缴纳了，这个月申报没有增值税要缴纳，那30栏填写0吗

齐红老师解答 2022-09-09 10:28

同学你好对的是这样的

快账用户4533 追问 2022-09-09 10:29

那老师31栏可以填写这个月认证的进项税额吗

齐红老师解答 2022-09-09 10:34

同学你好这个可以的哦

同学你好对的一般情况下，25栏与30栏是一样的，但也有特殊情况，如期初未缴数（多缴为负数）是本月初未缴数

2022-09-09

你好，只要你不是正常交税的，不用填写一样的金额。

2022-09-09

您好，30栏填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。意思是您现在申报的所属期为9月的申报表，那么30栏填的是缴纳所属期为8月的增值税。请问您所属期为8月的申报表中第34栏的金额是44202.8吗？

2022-10-13

是的，你的理解是对的，而且这个数据是自动出来的

2022-09-02

正常交税的，是的，是一样的。

2023-04-04

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