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老师,我们有两家公司,都是一般纳税人,有一家是简易计税,不知道是不是因为利用税收政策的原因,采购的时后采购单上两家公司都有,但是在收款和付款的时候,不按采购单上的单位来,这样怎样才能理顺应付账款

2024-04-04 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-04 19:34

您好,这个不行的,不核算清楚,一般计税也不能抵扣进项的,我们的采购要严格分开,同一个供应商的采购要分开开票,

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快账用户5303 追问 2024-04-04 19:45

反正采购的时候两个公司都有,实际上是一家公司,只是有两个名字,就只有在付款的时候,才能区分开票,感觉乱的很,这个应付款要怎么弄

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齐红老师 解答 2024-04-04 19:49

您好,我们的采购单和实际付款的公司要对应(四流合一),不能串的

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快账用户5303 追问 2024-04-04 19:50

哪四流合一

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齐红老师 解答 2024-04-04 19:51

您好,好的 发票流、资金流、合同流、货物流。四流合一的目的是为了保证双方经济业务的真实性

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快账用户5303 追问 2024-04-04 19:57

合同,两家公司都有,合同期限都是几年的也没有明确的金额

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齐红老师 解答 2024-04-04 19:58

您好,这个框架合同是可能的,您说:但是在收款和付款的时候,不按采购单上的单位。这里就是单和款不一样了

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快账用户5303 追问 2024-04-04 20:00

现在存在的问题就是采购单供应商的名称和付款账户不对应,采购单都是发微信群,电脑上做登记,也没有纸质凭证

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齐红老师 解答 2024-04-04 20:02

您好,这个要发挥您的价值了,要改正的,我们有简易计税,税务查都是财务的事了

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快账用户5303 追问 2024-04-04 20:20

老师,我们现在有两家公司,其实是一家,只是注册了两个名字,都是生产加工白条销售的,都是一般纳税人,一家税率是9%,一家是免税,采购毛猪的时候,两家公司都有采购,但是付采购款的时候就比较混乱,和采购单上的单位名称不一致,比如是A公司采购,却是B公司付款,我们只有在付款的时候,才知道这批原材料属于哪个公司,采购单和销售单一样都没有纸质依据,都是对着图片直接做账,销售也是只有客户回款了才知道属于哪个公司的客户,在这家公司做账,我应该注意些什么,具体该怎么做才比较好

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齐红老师 解答 2024-04-04 20:24

您好,我们整个流程单据都要优化,这个账是经不起查的,销售和仓库又不怕的,查账都是财务在配合,我们有不同的征收方式,这样的账比我们一般的公司账还要清晰才行

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快账用户5303 追问 2024-04-04 20:26

我也是刚接手这家公司

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齐红老师 解答 2024-04-04 20:27

您好,前财务是刚离职么,他是没有能力干下去了,您要发挥价值,规范公司流程

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快账用户5303 追问 2024-04-04 20:34

他们说是老板故意这样的,说是注册两个公司,为了享受优惠政策,我也不知道是什么优惠政策,反正就是感觉管理也很乱

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齐红老师 解答 2024-04-04 20:36

您好,是的,优惠政策我们就是要分开来核算,要很清晰的账,公司业务不能串

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快账用户5303 追问 2024-04-04 20:39

老师,公司这样注册两个是怎样互相利用,享受优惠政策的呢,这里我有点不懂

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齐红老师 解答 2024-04-04 20:45

您好,如果业务毛利大于25.33%用小规模的征收率交税少,如果小于25.33%用一般人的增值税税率好,这是税负平衡点 1.平衡点测算 (1)三般纳税人应缴增值税=销售税额-进项税额=销售额/ ( 1%2B13%) x 13% -Y。 (2)小规模纳税人应缴增值税-销售额/ ( 1%2B3%) x 3%。 (3)设一般纳税人应繳增值税-小规模纳税人应缴增值税,即销售额/ ( 1%2B13%) x13%-Y=销售额/ ( 1%2B3%) x3%,Y=销售额x 8.59%。 (4)抵扣率X=可抵扣的进项税额/销项税额,即X=Y/销项税额=销售额x8.59%/ (销售额/(1%2B13%) x 13% ) =74.7%。 2.选择结论 制造业、修理修配劳务等行业纳税人,在办理公司注册时,如果预测公司可抵扣的进项税额占销项税额的比率高于74.7%.选择-般纳税人身份对公司有利:反之,选择小规模纳税人身份对公司有利。 抵扣率=可抵扣的进项税额/销项税额=买价/销价=74.7%,这个毛利率是(1-74.7%)=25.3%,当毛利率小于25.3%时一般人好,目前我们毛利率大概22%,还是一般人好

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快账用户5303 追问 2024-04-04 20:54

好迷糊,看不太懂,现在是A公司增值税免税,进项大于销项

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齐红老师 解答 2024-04-04 21:00

您好,我上面说的是一般公司的思路,咱是免税的,老板要开2个公司,我想他是把大公司大金额业务拆分,套用小微企业所得税优惠 政策的考虑了

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