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老师好!我怎么计提税金啊?从财务软件里面怎么计提?看哪些数据?一申报增值税就让先计提税金啊?

2024-04-06 19:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-06 19:14

你好同学 如果只有增值税,按当期应纳增值税。

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快账用户4395 追问 2024-04-06 19:22

那是不是点财务软件结转里面的未交增值税?

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齐红老师 解答 2024-04-06 19:24

是的,如果当期有应纳税额,需要点

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快账用户4395 追问 2024-04-06 19:27

老师看我结转项里面没有数字需要交税吗?

老师看我结转项里面没有数字需要交税吗?
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齐红老师 解答 2024-04-06 19:30

你好同学,看着是没有。 你再人工检查一下,看有没有税收。

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你好同学 如果只有增值税,按当期应纳增值税。
2024-04-06
您好,计提附加税和所得税,这个看我们应交税金-未交增值税这个科目在月末有多少贷方余额,乘附加税的税率再乘50%来计提的,所得税得看我们的利润表中的利润总额乘5%
2024-04-06
你好,结转损益后看科目余额自己科目,收入-成本-费用就是利润总额了
2024-07-13
您好 根据利润表的营业收入 营业成本 利润总额填季度所得税申报表 然后根据财务报表数据对应填写电子税务局的报表就好了
2021-07-26
你好,这个增值税不需要计提的,你当时期初数据是录入在哪个科目。
2021-01-08
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