老师你好，咨询一下，我们公司是做全国连锁超市供应商的，前年底开始，超市就不能正常回款了，现在基本都关店了，已开票的往来款肯定收不回来了，我账上还有200万应收款怎么处理呢

老师，你好！我现在这个公司的账，公司之前有实收资本五百万没有入账，以前的银行贷款也没有入账，对公户上面很多往来比较乱，以前的会计做账就是把有票的支出做一做，没有票的就不做了，我感觉对公账户上面的往来都应该做账，但是又不知道该怎么做，这有还贷款利息的，有各种各样没票的，我现在这个问题怎么处理好一点呢？

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账

老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢

老师你好，咨询一下，我们公司是做全国连锁超市供应商的，前年底开始，超市就不能正常回款了，现在基本都关店了，已开票的往来款肯定收不回来了，我账上还有200万应收款怎么处理呢

老师好，有个问题咨询您一下。我们商贸公司21年到现在跟有个彩钢瓦供应商买东西。但是之前都是老板私下微信或者个人账户给他转的货款共计41万，供应商只开了一次9万的发票。现在要求我们再把钱全部给她走到他公户。他才给我们补开之前欠下的发票。这个是不是不合理？他补发票不能直接开吗？之前的款虽然都是老板私下给他转了他也都收了的。这个怎么办？