您好老师建筑服务简易计税开出发票30万这个30万销项直接开票系统直接就到税务系统里了，进项没有，但是已经预缴税款，您看增值税报表咋填写
你好，附表一，3%服务一栏里面填写销售额。附表三，3%第一列价税合计填写预缴的在主表应纳税减征额。
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老师好！我公司于7月做了一笔业务，是一项工程，对方预付工程款时，要求我们开具了全额的增值税专用发票13%，税款约7万元，到了8月工程已经交付，但是对方不验收，并以工程晚交了五天为理由，拒绝付款，并退还7月开具的发票，现在我收到了这张发票，是直接在系统里开具红字发票吗？还是要填写什么信息表？那这个已经缴纳的7万的税款能让税务退还给我司吗？具体如何操作？
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老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。
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老师你好，我单位是生产型出口企业，这个月增值税和出口退税系统都申报好了（由于内销占比多，出口退税都没有），现在发现12月出口有300万没开票，可以直接在增值税附表一16项塡写未开发票这一部分吗
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请问：房开企业 1、收到进项发票：应交税费-待抵扣进项税额，2、符合已签约已齐款就结转收入：应交税费-应交增值税-销项税额（这个销项并不是真正开出发票的税额），申报表里显示的销项税额是在开票系统里的导出的。因为之前一直是预缴增值税，现在进项不够抵要交增值税了，就想问下，这时候待抵扣可不可以直接放到：应交税费-应交增值税-进项税额
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老师你好，我们是建筑公司，异地装修项目，11月份开出了销项发票，12月预交11月开出发票的增值税，填报预交表时，系统中有扣除额20万(11月我们收到了当地劳务分包公司开给我们的20万劳务费)，请问系统中显示的20万是这劳务分包20万吗？这是不用自己填写，系统就能检测到的金额吗？
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刚才我打错了，预缴的在28行主表和附表四本期发生额实际抵扣金额里面填写。
老师不用填写自己就出来了
你核对一下是不是正确的就行。
老师我头一回弄
你好，那个不确定吗？
老师附表一和三都有数
老师数都对
你好，那你就看预缴的，预缴的税款在主表28还有附表四本息发生额实际抵扣金额。
主表预缴28和附表四都一致
你好 申报提交就可以。
这个附表2进项没有，不用填写对吧，附表5怎么写呀
是的，自动填写的啊。你看下你的应补税款是多少？34行。就是你附表5的计税依据。第一列。
看主编吗老师
你好 看主表，看主表。
老师您看
不需要补税的，这里就是0。
老师下面还有三个明细表，那个用填写
打开保存，打开保存。
这样就可以了然后保存申报就行吧
是的对的是的对的是的对的。