您好老师建筑服务简易计税开出发票30万这个30万销项直接开票系统直接就到税务系统里了，进项没有，但是已经预缴税款，您看增值税报表咋填写
你好，附表一，3%服务一栏里面填写销售额。附表三，3%第一列价税合计填写预缴的在主表应纳税减征额。
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老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？
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老师你好，公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人，2023年1-3月份广西提供了建筑服务，服务工程总金额30多万，发票开的一个点的专票，今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税，税费已经全部扣了，现在广西那边的客户说税费扣的不对，应该在广西预缴，不应该在东莞全部扣掉，但时我这边当时也没办外经证，现在要怎么处理比较好（客户一直揪着说没预缴税款，但是我也没少交税，在东莞这边今天已经全部交了）
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老师你好，我们是建筑公司，异地装修项目，11月份开出了销项发票，12月预交11月开出发票的增值税，填报预交表时，系统中有扣除额20万(11月我们收到了当地劳务分包公司开给我们的20万劳务费)，请问系统中显示的20万是这劳务分包20万吗？这是不用自己填写，系统就能检测到的金额吗？
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您好老师建筑服务简易计税开出发票30万这个30万销项直接开票系统直接就到税务系统里了，进项没有，但是已经预缴税款，您看增值税报表咋填写
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老师好！请教个问题：我们是建筑劳务公司，上月有开一张票 280万（9%税率）。这是21年以前异地项目的尾款。因公司目前的业务基本都是简易项目的，所以可以抵扣的进项发票很少，只有部分房租水电费。 我想问下，就是这次开的这个发票，我不勾选抵扣的（系统里有可以抵扣的，但是我不勾，因为这些进项也不属于这个项目的）直接异地预缴2%后，7%在本地直接交税这样有问题吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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刚才我打错了，预缴的在28行主表和附表四本期发生额实际抵扣金额里面填写。
老师不用填写自己就出来了
你核对一下是不是正确的就行。
老师我头一回弄
你好，那个不确定吗？
老师附表一和三都有数
老师数都对
你好，那你就看预缴的，预缴的税款在主表28还有附表四本息发生额实际抵扣金额。
主表预缴28和附表四都一致
你好 申报提交就可以。
这个附表2进项没有，不用填写对吧，附表5怎么写呀
是的，自动填写的啊。你看下你的应补税款是多少？34行。就是你附表5的计税依据。第一列。
看主编吗老师
你好 看主表，看主表。
老师您看
不需要补税的，这里就是0。
老师下面还有三个明细表，那个用填写
打开保存，打开保存。
这样就可以了然后保存申报就行吧
是的对的是的对的是的对的。