2023年暂估了10w的费用，汇算清缴前也未取得发票。根据小企业会计准则，怎么做分录调整
同学，你好 借：应付账款 贷：利润分配-未分配利润
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老师，你好 小企业会计准则，2022年有暂估成本12000，年度汇算清缴前不会取得发票，账务该怎么处理？年度汇算清缴申报时调整是填在其他那一栏吗？
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老师，你好，小企业会计准则，做了暂估成本汇算清缴前未取得成本票以后也不会取得，纳税调增后，怎么做会计分录？
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老师你好，2023年前会计做了费用分录，实际没有发票，相当于暂估，汇算清缴再来成本发票我怎么做冲回呢？不影响今年呢？我们是小企业准则
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老师你好，2023年前会计做了费用分录，实际没有发票，相当于暂估，汇算清缴再来成本发票我怎么做冲回呢？不影响今年呢？我们是小企业准则
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2023年暂估了10w的费用，汇算清缴前也未取得发票。根据小企业会计准则，怎么做分录调整
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粤公网安备 44030002003870号
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之前暂估的费用，不用红冲吗
同学，你好 这个就是做反分录来冲
那我先红冲吗？那我就没有你之前那个分录中的应付账款了
同学，你好 你暂估的分录发一下
借：管理费用-暂估 贷：应付账款-暂估
同学，你好 那你现在做的分录就是 借：应付账款-暂估 贷：利润分配-未分配利润
那我的管理费用-暂估一直有记录，不要紧吗
同学，你好 你损益结转了，管理费用没有余额