演示账套

Q

2023年暂估了10w的费用，汇算清缴前也未取得发票。根据小企业会计准则，怎么做分录调整

2024-04-08 10:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-08 10:52

同学，你好借：应付账款贷：利润分配-未分配利润

快账用户7486 追问 2024-04-08 10:56

之前暂估的费用，不用红冲吗

齐红老师解答 2024-04-08 10:56

同学，你好这个就是做反分录来冲

快账用户7486 追问 2024-04-08 10:59

那我先红冲吗？那我就没有你之前那个分录中的应付账款了

齐红老师解答 2024-04-08 11:00

同学，你好你暂估的分录发一下

快账用户7486 追问 2024-04-08 11:01

借：管理费用-暂估贷：应付账款-暂估

齐红老师解答 2024-04-08 11:13

同学，你好那你现在做的分录就是借：应付账款-暂估贷：利润分配-未分配利润

快账用户7486 追问 2024-04-08 11:43

那我的管理费用-暂估一直有记录，不要紧吗

齐红老师解答 2024-04-08 12:10

同学，你好你损益结转了，管理费用没有余额

同学，你好借：应付账款贷：利润分配-未分配利润

2024-04-08

你好!这个你如果金额一致，可以直接贴进去

2024-05-27

你好不做分录调整表就行

2023-04-01

你好，是确定不会取得发票了吗？

2023-03-08

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