老师，你好！我们单位是生产加工企业，1-3月都没有生产，但是有厂房还有工人工资摊销进入制造费用，又结转到了主营业务成本，所以这个月企业所得税申报没有收入只有成本可以吗

老师，那我把之前的账结转到损益里了，这个金蝶迷你版软件反结帐不管用，我要把本年利润里的主营业务成本 借:管理费用 贷:主营业务成本

可以的 可以这么做的

老师，这个 管理费用--二级明细写什么，我看了好久也不知道入哪里合适

你好，管理费用可以写折旧呀，你里面都包含了哪些？

有折旧费，会不会影响固定资产

你好，不影响固定资产

这是管理费用科目

对的是的，他不影响固定资产

老师还有一个厂房租赁费，我之前入的制造费用--租赁费，我转到管理费用-租赁费

借管理费用 贷制造费用 借制造费用， 贷生产成本。

老师我主要是不知道二级明细入哪里

摊销的租赁费我也入到管理费用里

管理费用里的房租费