老师上月发票这月冲红了，原材料做进项税额转出，会计分录怎么弄
借应交增值税——进项转出 贷应交增值税——进项税额
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上月认证的票 这个月冲红 分录是原分录进项税额 红字，还是说如图上的做进项税额转出红字
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老师，我收到一张材料发票，已经认证过了，现在重红这张发票，原来的会计分录是，借:原材料50 进项税额6.5 贷:应付账款 56.5 ，那我冲红了怎么做会计分录
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老师上月进项发票冲红一张，现在这个月进项税额转出，分录怎么做，这个月的税金对不上了
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当月购进原材料，开了专票做进项，在当月部分冲红的发票是做进项税额转出还是冲红进项发票？
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老师上月发票这月冲红了，原材料做进项税额转出，会计分录怎么弄
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那进项税额转出，不用转入未交增值税？
需要转入未交增值税，当月如果需要缴税的话
哦好的谢谢
好的呢，同学，祝你生活愉快
老师还想问下，对方开了负数发票，我入账也是负数，那我还要入到进项税额转出？还是直接入进项税额也可以呢
反正都得转入未交增值税，是不是一样呢，还是不一样，得入回进项转出
要入到进项税额转出，再转入未交增值税
哦这样哦
好的呢，同学，祝你生活愉快