你好,可以不填。主表中的营业利润和利润总额,直接填利润表中的数,跟上边的数之间没有计算关系。
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴会计上有一个其他收益,但税务年度纳税申报表上没有这一栏,那我要怎么填,如果其他收益没填进去,和我会计账上利润总额对不上
2023年享受的进项加计抵扣政策,计提分录借:应交税费加计 贷:其他收益 ,年底应交税费加计抵扣科目结余了10万,2024政策取消了,2024年这个结余的账务处理如何做?是在2023年汇算清缴中冲减其他收益,还是冲减2024年第一季度所得税
一般纳税人企业,其他收益有余额,但在电子税务做汇算清缴时企业所得税主表中没有这个科目,怎么填呢
一般纳税人企业,2023年之前会计做账,用的科目其他收益,其他收益有余额,2024.49号现在汇算清缴,但在电子税务做汇算清缴时企业所得税主表中没有这个科目,怎么填呢
老师,我这边有一家客户一般纳税人,他23年一整年的工资都有计提,但是之前的会计没有做发放,我现在汇算清缴是不是要调增?还是说可以用库存现金发放,他有其他应收款,其他应付款,都有挂账,这个科目怎么运用?因为他库存现金没有余额
老师您好,4月份的外来发票忘了入账,现在怎么办
个体户卖炸鸡的开发票 项目名称可以是 餐饮服务或餐饮费嘛
老师,环保麦型的一般纳税人公司与普通的一般讷税人会司有什么区别
建筑行业暂估成本的依据是什么? 在什么情况下暂估成本? 暂估成本合法吗?
您好,老师,为什么这道多选题的答案,延长信用期不能应对通货膨胀风险?
老师,甲为什么不确定资产处置损益
固定资产清理这个过度的科目我还是不懂,,是借方表示增加,贷方表示减少吗
计提:借税金及附加-水利建设专项收入17贷应缴税费17。属于免交零。怎么做分录。月末怎么结转
企业购入机器设备,设备还有配套的小设备,没有小设备这台固定资产也用不了。那这固定资产怎么入账?是录1台设备还是录1台设备+1小设备。
老师,什么是最长诉讼时效
不行,填了就变成黄色得
对,是的,在黄色那儿直接填上营业利润就可以了。