你好,没关系,这个你根据发票正常做凭证就行 涉及到损益类的科目计入以前年度损益调整。
今年5月份我红冲了去年12月的一张发票,做的账务处理是图片上面那个。重开的是下面的那张,去年是小规模,现在是一般纳税人,现在开出的是13%的票,导致主营业务收入为负的了,今年还没有发生销售,这个季度的所得税怎么报?
老师,小规模今年9月份冲红了去年(2021)开的一张普票,因为现在都是免税,而这个普票冲红后,显示负数税额,去年没有交税,走的是营业外收入,那现在该怎么做,负数税额会有什么风险吗?
今年5月份改了去年12月因为审计改账做了一个销售红冲,借应收贷主营业务收入销项税。但是发票红冲是在今年6月份,那我6月份做账时候是不是做个正数冲掉,再根据发票做个负数呢
有个客户,他给了我两张红冲发票,一张是本应该是去年3季度开的票,然后四季度红冲了,还有一张因该是4季度开的票在今年2月份才红冲掉,但是这两张发票没有再重新开蓝字发票,现在要申请退税,我该从哪里下手,
老师您好,如果发现公司上一年的账上有一张红冲发票没有入账,导致财务软件上账套的收入与申报表上到收入不一致,那在今年应该怎么处理呢?分录怎么做呢
老师你好,公司这边是做摄像头的,自己生产,然后自己出外贸,那这个申报增值税。这个流程是怎么操作的
麻烦问一下,9月1号以后,个体工商户的业务人员是否需要缴纳社保
企业因退货后的生产的产品不能重新出售应该如何做分录
请问抖音平台的达人费用,达人给我们开票开什么内容呢
老师,那些项目需要办理卫生许可证?
老师,麻烦问下,为什许可证注销流程,需要用到营业执照吗?可以先把营业执照注销了吗?
请教一下,我公司小规模,账上有一辆10000的二手车和18500的咖啡机,因为价值低故未做残值计提,现在都已经提完折旧,因公司注销,账务处理分录怎么做呢,谢谢!
老师,我想问这个合同里面内容,对方要求我公司开13个点的专票?开软件服务不是六个点吗
老师刚成立4个月的公司可以升级一般纳税人吗?目前还没有开过发票
出口已退税 但是发现销售发票开错了 还能重开吗?
是红冲之前的凭证,然后涉及损益类的科目用以前年度损益调整代替吗
你好,是的,就是这样子。