演示账套

您好老师，我公司是家物流公司，因为有诉讼案件公司老板不执行案件款，账户一直封着的快1年了，这一年里公司收入支出都是挂法人往来，像这种怎么处理好

2024-04-09 15:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-09 15:40

你好；你要转收入；你不会收入一直在0报吧？

快账用户8070 追问 2024-04-09 15:57

每过月都正常开发票做收入，只是这部分收入账务处理，借:应收账款，贷:主营业务收入，同时借:其他应付款-法人，贷:应收账款。发生各项费用时，借:管理费用(社保，工资，办公费，工会经费之类)，贷:其他应付款-法人

齐红老师解答 2024-04-09 15:58

你好；挂着你的往来就行了；你现在只有这样处理；你要找你老板把钱及时处理；往来金额挂多了会税务关注你们的

你好；你要转收入；你不会收入一直在0报吧？

2024-04-09

你好，需要做固定资产，计提折旧。

2025-10-21

资产损失如果本年处置了资产，或者发生了坏账损失形成了营业外支出选是，否则选否

2025-10-21

你好；借款协议出去；代收款这部分建议最好是有代收款协议的；最好是代收代付协议的

2022-05-31

你好，流水里边公司混到一起，可以先用公司的收入和报销凭证分别做个明细，然后把差异找出来，支出差异小支付的可以先不管收入的差异，可以和客户的往来核对中找出来，如果不属于客户往来款，也可以先不管

2025-05-21

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