老师，我想问您一个问题，就是我们是做内账的个体工商户是，不涉及到对外，就是我们的销售单子，应收账款客户一天有好几百张，甚至超过了上千张，老板又要我一个一个的录应收，那我对应的应收的贷方不是主营业务收入吗？那我不是一个一个的录要，有啥简单的办法吗？

你好，老师，请问我公司是个体户，没有雇工，那收到技术服务收入，我对应结转的成本是什么？贷方计入人工成本吗？那我就是老板一个人，这样不是有做工资了吗？那有的又说没有雇工的不需要做工资。

老师，你看这个表，销售总金额是我们今天卖货的，本日欠款额是应收账款，现金是今天实收到的钱，姓名那对应的是以前收回来的欠款，我不明白的事，为啥用现金去冲那个利损去，利损就是比如应收13450，50是抹掉的零头，我做分录的话，那货币资金跟老板卡里的，不就对不上了吗？它直接拿收到的现金去冲利损了，我没搞懂啥意思？我们是做的个体工商户内账。不涉及报税，但是我做的账要跟实际老板卡里的钱余额对上？这怎么也对不上啊？

老师，我们是做个体工商户的内账，不涉及对外报税啥的但是我们有这种情况，现在我们往来科目只有两个科目，一个应收和应付，但是有的人是先给了钱，他们给放到应收里面去了货还没拿，像这样子串户到时候应收账款总账还是对不清楚呀，因为我们的那个账比较大

老师，我想问一个问题，就是我们是做内账的，不涉及对外，也没有涉及到税的问题，就是有这种情况，就是我们先收了钱，客户没有拿货，但是也要通过应收的贷方反映，还有就是我们付给厂家的款是货没给我们提前给的款，就会用到应付的借方，这样子下来的话，到最终的应收应付跟老板娘那里的肯定也是对不上，现在怎么解决这个问题，就是以后老板娘让我给她对数的时候，一定要把应收应付给他对的特别准确他有一个就是开单的软件叫做捷作，我不知道您听说过吗？就是一个在前台不停卖货的一个开单软件，老板娘主要看这个软件，那么到时候我的音收音符跟他肯定对不上，现在怎么解决这个问题？

老师，我想问您一个问题，就是我们是做内账的个体工商户是，不涉及到对外，就是我们的销售单子，应收账款客户一天有好几百张，甚至超过了上千张，老板又要我一个一个的录应收，那我对应的应收的贷方不是主营业务收入吗？那我不是一个一个的录要，有啥简单的办法吗？