老师，23年发生的企业所得税没计提，可以在24年计提嘛

那不是影响24年的数据嘛

我还没做汇算清缴

你好，借利润分配，未分配利润。贷，应交税费，企业所得税。

你好不影响2024年的利润

这是去年预缴的已经交过了

你好，我知道你已经交过了。你做到今年后期补可以的，不影响你交税。

那就做一次这个分录就好了嘛

汇算还要交税啊

是的，对的，是这么做的。

去年交过的预缴，24年计提，利润分配，应交税费，应交税费，银行存款，那汇算是不是要填入预缴数据，交税是不是还要做一次这个分录

你好，会算清缴，它自动取数在实际已交纳里面。

你说网厅嘛，系统里面没有数据

好，系统里面没有数据，找你税务局给你维护。

老师的意思交税做一笔就好了，不交税直接补一下我发的那个利润分配对吗

如果去年12月暂估，1月红冲，汇算没来，是不是做应付账款，贷利润分配

是的，需要的， 虚增的需要。

全部红冲了，只来了1部分，是不是剩下没来的，直接调增

应付账款，做一笔贷利润分配，预缴没计提，换算按照交税然后做一次利润分配，贷应交税费，应交税费，银行存款对吗，

可以的，可以这么做的。

就是预缴税款和汇算只要交一次就可以对吗