老师好，我是半道接的户，对方给的9月底的科目余额表，利润表，我用的软件是金蝶迷你版，我怎么录信息可以同时建立资产负债表和利润表？

是，我之前输入的信息可能不全，因为1到9月是有收入的，所以利润表应该是有数的，但是我建完账后，资产负债表的数是对的，利润表是空的

利润表本身就是空的，等你做账才会有成本费用

我问我们同事，他说金蝶就实现不了这个功能，就必须把全年的账都做完了才行

我另一个同事说把费用的数也录进去，利润表就有数了

我现在不知道建账应该建9月的，都录完了结账，还是建10月的账就行了

你余额表期末都转本年利润了，都没余额了，不做账就没有这些金额

那就是说我必须把全年的账都得做齐了？我得和对方要22年底的资产负债表和利润表？

对，想要有数就得都做上

我新建账后，利润表是空的，可是对方给的9月底的是有数的啊，我要怎么建账，才能出来利润表是有数和对方给的数是一样的

数字是有的，但是这些收入成本费用都结转到本年利润了，等于就没有了，利润表是一个时点的数，不像资产负债表一直是累计下来的

问题是我建完账，利润表空的，做完账仍然是空的，我报税上去和系统对不上啊，税务老师给我打电话让自查

我现在要怎么建账才能和之前连上啊

那比如说你损益这些数字你录入了吗

没有，我同事说把本年累计损益实际发生额也录进去，然后结个账就可以了，建9月的账，所有录齐了，再结个账

我另一个同事说金蝶就实现不了这功能，必须把全面的账都做了，那工作量不是很大那

我觉得您可以先提前备份一下，按照第一个同事说的尝试一下

就是建9月的，录齐了，再结个账

对，你可以先备份一下，可以试一下

或者你们这个有没有服务商也可以先问问

服务商问过了

那没告诉您能否这么操作吗

说把数输全了就可以