去年11月发生了笔住宿费，当时开专票了，但是报账的人没说，我也没查，今天发现有开专票，但是我做账没做进项，而且报税也没有勾选，现在怎么做账，做分录
你好，金额不大就不用调账了，直接做不抵扣勾选就行
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老师，去年公司有发生流水，有发票，但是没有核定税种，也没有做账。今年才核定了税种，下个月才可以开始报税，而且不能不申报去年的税了，请问新建账套的话是从今年开始还是去年开始呢？
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老师，我们9月份的通行费发票8.77的进项税金，做了进项税金的分录，在9月份抵扣了，但是没有勾选那我今天勾选在10月份了该怎么去做调整分录
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老师你好，我们在11月份错多开了一张票，当时在开票软件点了作废但没有成功，直到这个月才发现，于是我今天做了红冲，但是有一个问题，红字发票是我今天刚开的，那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗？不然的话我现在做上个月11月份的账，上个月实际根本就没有开票收入，而且也没有成本结转，那不就是虚开发票吗？月末根本没法结转啊，有什么好的解决方法吗？还是说这个开错的根本就不算收入，可以不做收入这笔分录？
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你好我想问一下去年4月份我们公司有一笔款项已经开票了但是没有确认收入也没有报税 现在怎么补做账呢
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去年11月发生了笔住宿费，当时开专票了，但是报账的人没说，我也没查，今天发现有开专票，但是我做账没做进项，而且报税也没有勾选，现在怎么做账，做分录
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粤公网安备 44030002003870号
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金额不大，总金额136，税额1.35
直接全额做费用，勾选平台做不抵扣勾选就行
老师，还有种情况就是公司有别人开的普票，我都不知道他开的是啥，这样的票要做账吗？做费用吗？能不做账，还是必须在账面体现呢
跟公司无关经营的发票不需要做账
老师，那如果我这个发票当时已经抵扣了，但是我做账没做，现在需要怎么处理
你申报税不和自己做账核对？现在补做进去就行了
哎，那段时间是别人报税的，现在的分录是不是借，应交-进项1.35，贷，管理费用1.35
是的，负数冲管理费用就是
好的，好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。