你好,是1-3月的数据,在4月算出来, 企业所得税计提凭证做到3月,缴纳是在4月 小微企业300万以内按照5%计提

老师您好,想问一下企业所得税计提是怎么计提?比如计提第三季度的企业所得税,是用1-9月份累计营业利润乘以所得税税率再减去已经缴纳的所得税额吗?这样计提吗?
你好老师,我想问一下一般纳税人季度企业所得税计提的时候应该怎样算?是根据利润表中的利润直接乘税率吗?上月购入一固定资产35万,我可以报所得税的时候直接扣除吗?
你好,我新手会计,老师做完12月末的账第四季度盈利,按当年利润总额计提企业所得税吗?还是在填写企业所得税申报表的弥补以前年度亏损后就不用交企业所得税?意思就是年末计提企业所得税是根据年末利润总额计提还是根据弥补以前年度亏损后来计提?
老师:您好!想请教一下,去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254,利润总额是379187,后来申报后调金蝶账,(把营业成本调成363838,利润总额为383371)今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的,现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样,是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表?
老师您好,我想问下一般纳税人一季度企业所得税是四月算出来吗?做企业所得税记账凭证也是做四月份里面吧?是根据1.2.3月利润总额乘以25%吧?
老师您好:我们之前是A级纳税人,因变更法人才降级为D,新法人名下有非正常户导致开票额度受限。如果新法人名下的非正常户解除不了,再变更法人,能否申请增票?
老师,您好,做股权转让时,企业账面净资产怎么填?
房产税 房产出租宗地面积和房屋建筑面积不同。出租的发票写哪个面积
老师请教下货物销项10 月开出的,没有开进进项货物,结转成本时库存商品没有 ,没结转成本,11月没开销项货物,11月才开进进项货物,这部分怎么处理?
您好,老师,小区物业收的车位费税率是多少呀
老师您好,请问今年3月给员工发了年终奖金,会计忘记申报了,现在补申报可以吗?
老师,社保增员减员在哪里操作
老师,有没有陕西各地区不同等级土地使用税标准税额,有没有政府相关文件
老师你好,咨询个问题就是之前25.1-10都有反结账的,现在发现就是之前季度计提的广告费收入,拆分月度广告费收入后,为什么我这个其他收入广告费在利润表中不体现了,也就是说我跟之前有点差额,但是总的利润是对的,这个是怎么回事呢?
贸易型的公司有一些服务费费用,都对应如到哪些科目,比如咨询费,
根据1-3月的利润总额乘以5%
好的,谢谢老师,企业所得税是1-3月的利润总额乘以5%吧?
小微企业300万以内是这样的 ,企业所得税是1-3月的利润总额乘以5%是对的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作愉快