您好!你确认不用交的时候转入到营业外收入
小规模纳税人:税前利润是120332.08元,增值税是21941.87元,企业所得税是5751.51元,那最后季度结转本年利润的时候,应该是120332.08-21941.87-5751.51=(92638.7)才对啊。怎么报表自动生成的是120332.08-5751.51=114580.57(未分配利润)不应该把计提的增值税21941.87一起减掉吗?
你好,小规模纳税人第1季度。普票的开票额不足10万。增值税减免的时候应做会计分录。借记应交税费,应交增值税减免税额。贷记营业外收入。在第1季度季末的时候。我看到还有一笔会计分录为结转增值税。小规模的需要结转吗?
小规模纳税人第一季度应交的增值税专票是244.6,那我们计提的时候借记应交税费,应交增值税贷,记应交税费未交增值税。到第1季度季末的时候,这笔税款需要转出吗?怎样操作?
小规模纳税人开票的时候做分录是借主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款,季度末不需要缴纳税费时应该怎么结转应交税费-应交增值税
小规模纳税人按季申报增值税,因为季度不超30万,所以普票部分不用交税,季末结转增值税的时候是专票和普票税额一起合并结转吗?还是分开结转?
设计公司购买的材料和提供的建筑服务计入什么科目
9月份的临时工工资 没在9月份计提和支付 直接在10月份计提支付能行吧
内账中进项税额要分开账吗
想问下,就是我们有这样情况,比如一个产品名称出口售价是0.39美金,大小码原因有两个采购单价,1.86跟1.95,但是我们报关单上面数量是合计的,这样不行?
老师,公司抬头的汽车维修费,只有开具/劳务费-维修费发票入账。税务合规还需要完善什么不
事业单位年底都需要做什么工作?麻烦不,老师,我刚入职合同工事业单位的。负责出纳的多些。
请问老师,标牌制作应记入什么科目
个人抖音带货,佣金收入按劳务报酬交个税吗,要投流支出可以税前扣除吗 如果办个个体工商户,税收优惠是什么,工资薪金扣了6万,经营所得不能扣了对吗; 不在工资薪金扣专项附加扣除,那能在经营所得扣吗; 投的流量,经营所得个税可以扣除吗;
老师才记帐发现24年8月应付职工薪酬一福利费,错记13200.怎么调,是冲还是?求分录
老师,新建立的公司,6月底成立的,筹建期到9月底可以吧,还有印花税进了10吨,卖了2吨,印花税如何交?进的10吨,加上卖的2吨不含税的金额之和?