老师，提问，请问员工12月份社保，交社保时，其他应收款少算了金额，要怎么做调整分录
你好，那再补回来就行了。应付职工薪酬贷其他应收款。
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想请教2个分录，图1的社保计提错了，是2020年12月的，想要抵消掉怎么做分录？ 图2 由于总部财务要求 “其他应收款-员工社保科目”不用了，用“其他应付款-代扣代缴社保”，我做完上一笔分录直接把余额转到“其他应付款-代扣代缴社保”吗？分录是否 借：其他应付款-代扣代缴社保 972.52 贷：其他应收款-员工社保 972.52
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你好，老师，有位员工辞职，八月份发放7月份工资时没发他，贷其他应付款2415，社保基数调整，需要他补缴1_7月份社保，九月份发放工资时又扣了他个人承担168的社保，发了2247，怎么做分录？
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你好，老师，有位员工辞职，八月份发放7月份工资时没发他，贷其他应付款2415，社保基数调整，需要他补缴1_7月份社保，九月份发放工资时又扣了他个人承担168的社保，发了2247，怎么做分录？
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老师好，请教下，交社保做了分录是，借应付职工薪酬社保，贷方银行存款，少做了一笔借其他应收款员工社保，怎么调整分录啊，现在其他应收款员工社保借方余额为负数
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老师，补缴社保时，个人部份公司向员工收到了金额了，我挂其他应付款上了，然后，现在补缴完了社保后，发现这个其他应付款的余额清不掉，要怎么做调整分录？
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员工的扣了的，但是缴纳入账时，其他应收款少入了
是去年的账了，能在今年做调整吗
交的时候少交了，是这意思吗？
没看明白你的意思，补充一下。
交的时候没少交，交社保的分录是：借其他应收款-社保 管理费用-社保 贷：银行存款
有三百多金额是要入其他应收款-社保的，结果多入在管理费用-社保了
借管理费用贷其他应付款。
我写反了，借其他应付款贷管理费用。
能在今年调整吗
可以的，可以在今年调整的。
好的，谢谢
客气问题解决，请好评，谢谢。
老师，员工借支从公账走，但是这个借支是不用还的，该怎么平账呢
那是白给他了吗？不用还还是发工资扣。
是的，不用还了的
借营业外支出，贷银行
老师，公司购入的两台笔记本电脑，两台价格在一万四左右，是入固定资产还是费用类
你好，计入固定资产是正确的。
计入固定资产，是按多少年摊销呢，是购入的次月才做摊销吗
次月计提折旧电子产品按三年。
好的，谢谢老师
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