他当时是没有做是吗?哪个月份的

老师你好,我们单位2015年12月的时候做的手工帐,购买了原材料,做了一笔,借原材料,进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了,应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额,该怎么处理
老师,上个月最后一天我在支付宝提现到对公银行,当天未到账,导致支付宝账上钱少了,银行钱没多,这个实际账上金额和账上金额相差9怎么处理比较好呢
您好,老师,股东代垫的职工费利费,还没有支付报销款给回股东,但是在账上做了挂账其他应付款,现在填职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的职工福利费支出的账载金额就是应付职工薪酬-福利费的贷方发生额合计,老师,您今早跟我说实际发生额和税收金额不用填,但是明细表那的税收金额会自动调增为账载的那个金额哦,这种员工代垫的福利费,还没有支付给员工,而是计提,也是税前不让抵扣的吗?要做纳税调增吗?
老师,我应付账款实际应付金额和明细账金额对不上,明细账上少了765.3(当时是支付给个人的没有发票),现在怎么调账呢?
你好老师,问下像现金日记总账跟明细账有金额差别么?为什么像提前支付出去的现金里面有需要冲其他应收款个人的我不能做收款单?明细账个人的又不能增加应收个人款呢?领导说我这个不对,但是我不这样增加个人应收款我跟个人应收明细就对不上,我该如何做呢
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
老师好,请问我们公司向供货商采买5000万设备,然后设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000万元,直接付给了供货商,后面我们每个月付给租赁公司50万元,请问账务处理怎么做,我们是小企业会计准则
老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?
请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税?
全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
对公贴现资料清单: 1.公司章程(首页公章,多页骑缝章) 2.24年度-25年年财务报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 3.24-25年纳税申报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 4.近三个月其他行资金流水(首页公章,多页骑缝章) 5.贸易订单、销售合同(前三大上下游:首页盖公章,多页盖骑缝章) 6.对应发票(盖公章) (想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗?财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗?如果是,现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做,要怎么提供?)