去年清理一台货车，未做账，后边补交了增值税跟滞纳金，汇算清缴企业所得税额怎么调增呢

去年3月份发生的，去年11月份补交的增值税和滞纳金

你好！11月的时候，有做固定资产清理的分录吗？怎么做的？

就写了补交的增值税，没有做固定资产清理

您好！你现在是要补做固定资产清理是吧

2024年1月做了固定资产清理补录

汇算清缴需要按照清理收入做调增，清理损失做调减吗？

你好！那就可以了。是的，按清理收入调整收入。 清理损失做调减

您看这样填写有问题吗

你好！可以的了。没问题

这税收金额是不是得填写损失金额，怎么觉得不对劲呢

你好！你这个要税前扣除，得要税务局认可。出报告

那为啥调增的是我资产处置损失金额呢，不是收入减去损失的差额，我有点不明白

你好！呃，这样问的话，那就看你这个损失是不是对的了 损失，是比如你100万的车，折旧20万，还剩80万，然后卖了70万 损失是10万。看你是不是这样填的

是不是资产计税基础应该填写资产清理时候资产的账面价值

我的货车账面价值6万多，清理时候含税价卖了5万，清理损失2万多，没毛病呀