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未读2024-04-11 21:49 老师为啥我的附加税会结转到税金及附加里,变成负数

2024-04-11 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 22:25

同学你好,附加税应该计入税金及附加科目,变成负数一般是因为有退税。正常不会变成负数的。

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快账用户5422 追问 2024-04-11 22:30

老师,我是小规模公司,去年附加税没有计提,也没有做账,今年1月份,交了去年附加税,我做的账是借利润分配.未分配利润贷应交税费_附加税 ,借应交税费_附加税 贷银行存款

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齐红老师 解答 2024-04-11 22:31

同学你好,这样做是正确的,应交税费-附加税应该是平的。

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快账用户5422 追问 2024-04-11 22:34

所以我的附加税应该是0对吧

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齐红老师 解答 2024-04-11 22:35

是的同学,看您写的分录,应交税费-附加税的余额应该是0.

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快账用户5422 追问 2024-04-11 22:47

老师我的应交税费是0为啥结转出来是这个?

老师我的应交税费是0为啥结转出来是这个?
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齐红老师 解答 2024-04-12 10:15

同学你好,1月份的分录是怎么做的?

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同学你好,附加税应该计入税金及附加科目,变成负数一般是因为有退税。正常不会变成负数的。
2024-04-11
同学你好 这个可以的哦
2022-07-11
你的期初余额是否与2021年末余额一致?
2022-05-15
他不用调整,你之前多做了税金及附加,现在不就是正好的
2025-01-09
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
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