演示账套

Q

老师，23年的年报24年1月初已经报了，但是调了分录，费用多了，之前交多了，现在汇算清缴时候，分录已经反结账了，年报还要改吗？所得税汇算清缴只要调减？

2024-04-12 00:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-12 00:58

您好，汇算清缴的时候再改

快账用户9398 追问 2024-04-12 08:47

汇算清缴的时候再改，改什么老师

快账用户9398 追问 2024-04-12 08:48

调了一笔分录22年的冲了管理费用，资产负债表就不平，差异就是这笔6K,小企业准则，没有用未分配利润

齐红老师解答 2024-04-12 08:48

就是税多交了，就是汇算清交以后找税务局申请退税就行了。

快账用户9398 追问 2024-04-12 08:52

汇算清缴的时候再改，改什么老师调了一笔分录22年的冲了管理费用，资产负债表就不平，差异就是这笔6K,小企业准则，没有用未分配利润

齐红老师解答 2024-04-12 08:52

您当时多做了具体是咋么做的

快账用户9398 追问 2024-04-12 08:54

之前管理费用贷在建工程现在在建工程贷管理费用

齐红老师解答 2024-04-12 08:55

现在借在建工程贷利润分配未分配利润

快账用户9398 追问 2024-04-12 08:57

费用不大才6K，做的当期，怎么就不平了

快账用户9398 追问 2024-04-12 08:57

不需要用利润分配-未分配利润

齐红老师解答 2024-04-12 08:58

那可以借方管理费用负数看看

您好，汇算清缴的时候再改

2024-04-12

你好可以的可以这么做的

2022-06-10

你好！你们是留抵后期企业所得税还是要申请企业所得税退税？

2024-05-17

你好，同学调减是汇算清缴附表里面纳税调减，账务不做调账，因为业务是真实的

2024-04-10

你好，这个只需要做补所得税的分录就好了。

2025-01-14

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