老师，23年的年报24年1月初已经报了，但是调了分录，费用多了，之前交多了，现在汇算清缴时候，分录已经反结账了，年报还要改吗？所得税汇算清缴只要调减？
您好，汇算清缴的时候再改
-
Q
我在24年5月份做23年的汇算清缴，报企业所得税年报的时候，把暂估得确定不会来票的暂估，把成本调减了5万，那我账已经结转了23年的了，24年1季度的也结转申报了，这时关于这个调的5万，我要怎么做账，何时做账
-
Q
老师，23年的年报24年1月初已经报了，但是调了分录，费用多了，之前交多了，现在汇算清缴时候，分录已经反结账了，年报还要改吗？所得税汇算清缴只要调减？
-
Q
去年汇算清缴前漏记了成本多交了税，在今年汇算清缴前发现，在报表调减。账上是不是做以前年度损益调整，要不要做递延所得税，请问老师调账分录怎么做
-
Q
你好老师，麻烦问下，23年的企业所得税汇算清缴已申报，发现23年有一员工本已离职，但个税申报的时候没及时填写离职，导致多报了个税，现在已经把23年的个税更正了，在更正23年企业所得税年报的时候，多发的这部分工资怎么调整，谢谢老师！
-
Q
你好老师，就是23年我们多报了个已离职员工的工资，然后24年汇算清缴时候纳税调增，补了所得税，请问账还需要调整吗.还是只调表不调账呢，谢谢老师
热门问答 更多>
-
你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
-
一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
-
银行结利息怎么做账啊
-
（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
-
你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
-
老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
汇算清缴的时候再改，改什么老师
调了一笔分录22年的 冲了管理费用，资产负债表就不平，差异就是这笔6K,小企业准则，没有用未分配利润
就是税多交了，就是汇算清交以后找税务局申请退税就行了。
汇算清缴的时候再改，改什么老师 调了一笔分录22年的 冲了管理费用，资产负债表就不平，差异就是这笔6K,小企业准则，没有用未分配利润
您当时多做了具体是咋么做的
之前管理费用 贷在建工程 现在在建工程贷管理费用
现在借在建工程 贷利润分配未分配利润
费用不大才6K，做的当期，怎么就不平了
不需要用利润分配-未分配利润
那可以借方管理费用负数看看