老师，23年的年报24年1月初已经报了，但是调了分录，费用多了，之前交多了，现在汇算清缴时候，分录已经反结账了，年报还要改吗？所得税汇算清缴只要调减？
您好，汇算清缴的时候再改
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我在24年5月份做23年的汇算清缴，报企业所得税年报的时候，把暂估得确定不会来票的暂估，把成本调减了5万，那我账已经结转了23年的了，24年1季度的也结转申报了，这时关于这个调的5万，我要怎么做账，何时做账
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老师，23年的年报24年1月初已经报了，但是调了分录，费用多了，之前交多了，现在汇算清缴时候，分录已经反结账了，年报还要改吗？所得税汇算清缴只要调减？
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老师，我们现在2023年汇算清缴已经提交申报完了，现在如果调整2023年度每个月的账，应该怎么做呢，重新反结账，以前的分录红冲，再做新的分录吗，
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去年汇算清缴前漏记了成本多交了税，在今年汇算清缴前发现，在报表调减。账上是不是做以前年度损益调整，要不要做递延所得税，请问老师调账分录怎么做
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你好老师，麻烦问下，23年的企业所得税汇算清缴已申报，发现23年有一员工本已离职，但个税申报的时候没及时填写离职，导致多报了个税，现在已经把23年的个税更正了，在更正23年企业所得税年报的时候，多发的这部分工资怎么调整，谢谢老师！
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就是我们公司之前开业时账是给人代账做的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔虚拟账不知道怎样调，2023年一笔2万现金，2024年又一笔2万现金的，这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620，还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适，还是实收资本合适)
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我公司因为有合同纠纷，律师让提供某个员工的社保证明，该怎么提供
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我根据外账会计23年10月份凭证做的账，我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000，电子税务系统里也收到93000的发票，但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000，她的预付账款和应付账款都比我多个93000，我该怎么做账
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固定资产的科目余额，账面价值，和账面净值有什么区别？怎么记忆？
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汇算清缴的时候再改，改什么老师
调了一笔分录22年的 冲了管理费用，资产负债表就不平，差异就是这笔6K,小企业准则，没有用未分配利润
就是税多交了，就是汇算清交以后找税务局申请退税就行了。
汇算清缴的时候再改，改什么老师 调了一笔分录22年的 冲了管理费用，资产负债表就不平，差异就是这笔6K,小企业准则，没有用未分配利润
您当时多做了具体是咋么做的
之前管理费用 贷在建工程 现在在建工程贷管理费用
现在借在建工程 贷利润分配未分配利润
费用不大才6K，做的当期，怎么就不平了
不需要用利润分配-未分配利润
那可以借方管理费用负数看看