老师请问我单位有劳务费的发票未收回，三月份凭证可以暂估成本吗，分录是借：主营业务成本贷：应付账款-暂估吗
你好，暂估的话可以这么做的。
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Q
请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
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Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
老师好，请问暂估成本的分录可以做成：“借：主营业务成本-暂估 贷：其他应付款-暂估”这样吗
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Q
老师，我的成本当月没有发票，暂估是这样做分录的，借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 次月收到发票 借:应付账款—暂估 应交税费—应交增值税 贷:应付账款—单位，账务处理的对吗
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Q
老师您好，我在公司负责成本核算，请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证，以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2.支付款项时： 借：应付账款 贷：银行存款 3.收到发票时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 冲销暂估计提成本 借：主营业务成本（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 结转成本 借：主营业务成本 贷: 应付账款
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谢谢，请问收到票后分录是什么？
收到发票以后把这个会计分录做负数了，然后再按照发票做账。