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请问，一个项目的租赁款，23年5月汇算22年的暂估剩余未取得发票33万，调增交了所得税，24年现在确定这笔暂估取不了发票，也不付了，这样怎么处理账务了，直接冲销暂估吗
2024-04-12 11:25
2024-04-12 11:26
同学你好 那你这个不付了你确定吗 不付了暂估的没法红冲呀 红冲了也是有风险的
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老师好，刚接手的账，去年9月份就按暂估结转了成本，汇算清缴已经按这个暂估申报了，但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票，如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录，重新按取得的发票做的话，那么主营业务成本就虚高了3万，相应的库存商品也虚少了3万，如果是这样，这个账怎么更正，如果更正，财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正？有没有不用更正报表 调账的好方法？
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老师，建筑企业在21年暂估部分成本，22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估，汇算清缴前还三百万未到也未调増，汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估，八月份已经冲完，但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税，那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
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请问，建筑机械租赁公司，去年一个项目暂估了成本200万，一直没有取得发票，现在汇算，是直接调增200万嘛，如果税务稽查，这一个项目都没有成本票，会不会有撒子问题了
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请问，去年暂估款，在今年5月调增交了所得税，现在确定暂估款不付也取不到发票，做账直接冲销暂估，所得税怎么处理了
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请问，一个项目的租赁款，23年5月汇算22年的暂估剩余未取得发票33万，调增交了所得税，现在确定这笔暂估取不了发票，也不付了，这样怎么处理账务了
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暂估的就一直挂在账上吗，超过3年再冲销这样会好些不了
不是的 汇算清缴需要调增 只要汇算清缴调增就可以 不用做分录冲
那就是一直挂在账上嘛
同学你好 对的 是这样的