同学你好 那你这个不付了你确定吗 不付了暂估的没法红冲呀 红冲了也是有风险的

老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
老师,建筑企业在21年暂估部分成本,22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估,汇算清缴前还三百万未到也未调増,汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估,八月份已经冲完,但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税,那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
请问,建筑机械租赁公司,去年一个项目暂估了成本200万,一直没有取得发票,现在汇算,是直接调增200万嘛,如果税务稽查,这一个项目都没有成本票,会不会有撒子问题了
请问,去年暂估款,在今年5月调增交了所得税,现在确定暂估款不付也取不到发票,做账直接冲销暂估,所得税怎么处理了
请问,一个项目的租赁款,23年5月汇算22年的暂估剩余未取得发票33万,调增交了所得税,现在确定这笔暂估取不了发票,也不付了,这样怎么处理账务了
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
暂估的就一直挂在账上吗,超过3年再冲销这样会好些不了
不是的 汇算清缴需要调增 只要汇算清缴调增就可以 不用做分录冲
那就是一直挂在账上嘛
同学你好 对的 是这样的