同学你好 那你这个不付了你确定吗 不付了暂估的没法红冲呀 红冲了也是有风险的

老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
老师,建筑企业在21年暂估部分成本,22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估,汇算清缴前还三百万未到也未调増,汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估,八月份已经冲完,但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税,那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
请问,建筑机械租赁公司,去年一个项目暂估了成本200万,一直没有取得发票,现在汇算,是直接调增200万嘛,如果税务稽查,这一个项目都没有成本票,会不会有撒子问题了
请问,去年暂估款,在今年5月调增交了所得税,现在确定暂估款不付也取不到发票,做账直接冲销暂估,所得税怎么处理了
请问,一个项目的租赁款,23年5月汇算22年的暂估剩余未取得发票33万,调增交了所得税,现在确定这笔暂估取不了发票,也不付了,这样怎么处理账务了
老师,电商企业的刷单费用如何记账。能进费用吗
老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?
什么情况下转赠股本免企业所得税,什么情况下交所得税
老师,我公司公帐上的钱,以什么方式转到自己的私人卡能够避免股东分红?有什么方法?
公司租车法人员工车,签了租赁协议法人员工车修车费用开专票可以抵扣吗?
老师,老板人个的款转入公户的钱,当时因为经营需要转入的,现在公户有钱了再转到个人户。有时间要求吗。有没有什么风险
您好老师,注销公司的汇算清缴就是清税申报那里吗,然后是需要把账上的科目清零之后再做这个是吧
核对征收的个体户,额度一个月5万,这个季度实际销售收入40万,要如何申报增值税,个税,所得税
收不回来的账,客户不给,账务如何处理?
老师!手册核销什么意思?
暂估的就一直挂在账上吗,超过3年再冲销这样会好些不了
不是的 汇算清缴需要调增 只要汇算清缴调增就可以 不用做分录冲
那就是一直挂在账上嘛
同学你好 对的 是这样的