请问物业公司代原物业收取业主的物业费，业主要我们代收的钱也给他开发票，收到的钱一半是代收的，一半属于我们公司的，代收的也要开发票，代收的钱冲往来账其他应付款，然后我们之前收到的物业费都过了下预收账款，请问现在这个代收的开发票怎么做账？

开发票怎么不用做账

不用的，因为实际是代收代付

但对方要求要我们开票给她

开发票的话，做账就是按照往来，因为代收代付，不建议按照发票计入收入费用

开了发票必须做收入呀，要不然报税对不上的，请问现在开了票咋做账

这样的话，你们就不能挂往来，开票确认收入，支付出去的计入成本

就没别的办法吗