改了去年账补计提了1季度所得税费，现在24年一季度年初余额对不上怎么办呢？有没有问题
你好，不可以的，需要一致
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老师 季度23年预缴纳所得税四个季度合计15000元，到年度纳税申报的时候退了7000，原因是在季度上没有弥补以前年度亏损。我没选择退税，这样的话就不需要账务处理了吗 比如24年预缴企业所得税是8000，账务上可以直接计提1000的所得税费用 在缴纳这样操作对不对
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所得税去年年末忘了计提了，在一季度计提了，一季度没有收入和成本，请问填所得税季报应该提现所得税费用吗
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改了去年账补计提了1季度所得税费，现在24年一季度年初余额对不上怎么办呢？有没有问题
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 账上也没有计提 那我应该怎么办
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 账上也没有计提 那我应该怎么办
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郭老师，简易计税到哪里备案，需要备案吗
粤公网安备 44030002003870号
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那怎么办呢老师
账上需要做什么处理吗
你好，那你别修改之前的账务处理了，你做到今年。
做到今年补计提要怎么做才正确呢？
不太了解跨年补计提有没有什么影响
借利润分配，未分配利润贷，应交税费，企业所得税。
就不入所得税费用科目了是吗
是的对的，是这个意思的。