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请问下老师就是我做汇算清缴的时候,就是比如公司有房租,不能税前扣除,因为没有取得发票。是在这张表的其他里面填吗?

请问下老师就是我做汇算清缴的时候,就是比如公司有房租,不能税前扣除,因为没有取得发票。是在这张表的其他里面填吗?
2024-04-15 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-15 10:16

你好,同学 可以的 在附表105000里面其他项,纳税调增

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快账用户5583 追问 2024-04-15 10:23

老师是这样填的嘛?我的房租是19200 老师我还有一笔保险费也不能税前扣除。 是不是也是在这个位置填写呢

老师是这样填的嘛?我的房租是19200

老师我还有一笔保险费也不能税前扣除。
是不是也是在这个位置填写呢
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齐红老师 解答 2024-04-15 10:24

老师看了图片,填写的没问题的

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快账用户5583 追问 2024-04-15 10:30

老师比如我其他要调增的费用,比如加油费,保险费也是在这个其他位置填吗?

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齐红老师 解答 2024-04-15 10:35

是的,都是放在这个其他里面,纳税调增

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你好,同学 可以的 在附表105000里面其他项,纳税调增
2024-04-15
你好 对的 是这么做的
2021-05-24
同学,你好 其他应付款需要用银行或者库存现金付掉 之后无票支出需要纳税调整,调表不调账
2022-05-29
您好,是在管理费用研发费用里核算,不能加计,您上面理解都是对的 在高新技术企业认定时,研发部门的房租、租入房屋的装修费摊销应归集到研究开发费核算。与研发活动直接相关的研发人员培训费、交通费应归集到研究开发费核算,但此项费用一般不得超过研究开发总费用的10%,另有规定的除外。
2025-02-19
你好,是的,就是在这里面填。
2023-05-23
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