老师，水管爆裂，和水务公司协商补偿，水务公司说账单已经形成让我们正常缴纳水费，之后再现金补偿我们，那这个做账是这样做吗？ 账上做的金额和缴纳的金额一致： 借：管理费用100 应交税费-进项税3 贷：银行存款103 水务给我们现金：借：银行存款20 贷：库存现金20 对冲之前缴纳水费：借：管理费用-20 贷：银行存款-20

国企单位之前都是正常运营自负盈亏，近几年上级不让有大量业务，只有有零星收入，目前为了维持公司正常运转，上级财政年初拨款维持公司运营，年末花不完的拨款上交，分录如何做？ 实际收到专项拨款时 　　借：银行存款 　　贷：专项应付款—**项目 　　拨款使用时 　　借成本或者费用 等科目 　　贷：库存现金/银行存款/应付账款 　 　　同时 　　借：专项应付款—**项目 　　贷：资本公积—拨款转入 　　未形成资产需核销的部分，报经批准后 　　借：专项应付款—**项目 　　贷：管理费用 　　拨款项目完成后，如有拨款结余需上交的 　　借：专项应付款—**项目 　　贷：银行存款 2023-05-19 15:02 为什么要冲减管理费用？ 冲减管理费用哪个明细科目？ 未读2023-05-19 15:06:56 未形成资产需核销的是什么？我不太理解

老师你好，我们单位是物业公司，现在代收我们街道内惠民工程的水费，收取的水费我们用于缴纳电费和水表，水管及其他的维修开支，我们收到的水费可以这样做账吗，借:银行存款 贷:其他应付款还是贷记主营业务收入，请老师给予帮助

请教老师，1-6月份和其他公司共用一个电表，由于前期没有支付我司，我就做的实际缴纳的金额，现在对方公司补钱给我司，我开了一个分割单，做账调整是借管理费用（红字）代银行存款（红字），我司支付是银行存款，付给我的又是现金，那这个贷方红字是库存现金吗

老师，水管爆裂，和水务公司协商补偿，水务公司说账单已经形成让我们正常缴纳水费，之后再现金补偿我们，那这个做账是这样做吗？ 账上做的金额和缴纳的金额一致： 借：管理费用100 应交税费-进项税3 贷：银行存款103 水务给我们现金：借：银行存款20 贷：库存现金20 对冲之前缴纳水费：借：管理费用-20 贷：银行存款-20

老师，现在我有两个问题： 从代账公司接回来的，有问题的怎么调整 1.账务问题： 6月的银行账没有做，我已经补上了，但是6月份的工资做的库存现金发放实际上是银行存款发放的，并且应付职工薪酬和库存现金多做了，实际没有那么多，我现在调整了之后库存现金和银行存款对上了，但是我不知道这个管理费用多出来的能不能调整。 2.个税申报问题，因为6月申报的个税有问题，跟实际不一样，而且交接过来我的个税客户端没有他们之前的记录，没办法更正，这个不改，不管可以吗？