老师，水管爆裂，和水务公司协商补偿，水务公司说账单已经形成让我们正常缴纳水费，之后再现金补偿我们，那这个做账是这样做吗？ 账上做的金额和缴纳的金额一致： 借：管理费用100 应交税费-进项税3 贷：银行存款103 水务给我们现金：借：银行存款20 贷：库存现金20 对冲之前缴纳水费：借：管理费用-20 贷：银行存款-20

我公司承包一个企业的职工食堂，然后公司又出租给商户，企业职工吃饭刷卡的钱先是收到企业的卡里，每月企业把职工吃饭的营业额扣除水电费和房租后返还给我们，我们做借：现金或者银行存款 贷主营业务收入，替商户垫的水电费和房租，做其他应收款-替商户垫水垫费 房租 贷 现金，这样对吗？我们收商户的管理费用怎么做分录，我们付给商户的营业款时怎么做分录，谢谢

老师，20年3月，我们老板从公户转了一笔费，也不确定能不能回票。我当时就直接进管理费用（借管理费用，贷银行存款）了，想着年度汇算清缴再调增，后面4月份这笔业务回了一张专票。忘记了3月份的事，又做了费用（借管理费用、应交税费—进项税贷：现金）。现在12月才发现，那之前做的这两笔分录怎么办？

老师，有个问题要咨询下你，做的外账会计中有没有做电商行业的？我内账的销售收入，先挂：借：应收账款，贷：主营业务收入（不考虑税），款到支付宝，借：其他货币资金-支付宝，贷：应收账款，提现到银行之后，借：银行存款，贷：其他货币资金，这边外账是没有通过其他货币资金核算的，销售直接挂借方应收账款，回货款提现到对公账户，借：银行存款，贷：应收账款，支付宝流水账单没有导过，后台扣的佣金服务费，直接做现金支出，没有通过其他货币资金可以吗？我们内账刷单那些也挂了往来，我是直接借：应收账款90，销售费用（佣金，服务费等）10.贷：主营业务收入，借：银行存款90，贷：应收账款90，后台佣金，服务费我直接对冲收入了

老师你好，我们单位是物业公司，现在代收我们街道内惠民工程的水费，收取的水费我们用于缴纳电费和水表，水管及其他的维修开支，我们收到的水费可以这样做账吗，借:银行存款 贷:其他应付款还是贷记主营业务收入，请老师给予帮助

请教老师，1-6月份和其他公司共用一个电表，由于前期没有支付我司，我就做的实际缴纳的金额，现在对方公司补钱给我司，我开了一个分割单，做账调整是借管理费用（红字）代银行存款（红字），我司支付是银行存款，付给我的又是现金，那这个贷方红字是库存现金吗