演示账套

Q

老师，我在报年报的时候发现去年会计把职工福利费分别记在了应付职工薪酬和管理费用里，那我在报纳税调整表的时候需要把这两个加起来吗？

2024-04-16 11:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-16 11:22

借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费做的这个不是吗？

快账用户9302 追问 2024-04-16 11:31

不是做的这个，有的做的是应付职工薪酬贷主营业务成本

齐红老师解答 2024-04-16 11:31

你好，这个是烘冲的。

快账用户9302 追问 2024-04-16 11:47

不是红冲呀

快账用户9302 追问 2024-04-16 11:48

说错了是计提借主营业务成本

说错了是计提借主营业务成本

齐红老师解答 2024-04-16 11:49

你好，你们单位是什么行业的？提供服务部门的主营业务成本发生的福利费可以做主营业务成本。

快账用户9302 追问 2024-04-16 11:53

建筑劳务公司

齐红老师解答 2024-04-16 11:57

你好，那就是项目部发生在福利费

快账用户9302 追问 2024-04-16 12:45

那我需要把这两个福利费加在一起吗？

齐红老师解答 2024-04-16 12:47

你好对的是的合并的

借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费做的这个不是吗？

2024-04-16

你好，需要计提，管理费用（福利费）要在应付职工薪酬表里填

2020-04-14

你好是的需要填写的

2021-05-20

您好，你是直接借：应付职工薪酬贷银行存款了吗？

2024-05-17

可以填写的没有风险的只能说你账务处理有问题

2021-05-01

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