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老师,如果要报1季度财报,把之前去年4季度财报作废了,现在导致系统在所得税季报中提示资产年初数和上期末数据不一致,请问可以忽略嘛?

老师,如果要报1季度财报,把之前去年4季度财报作废了,现在导致系统在所得税季报中提示资产年初数和上期末数据不一致,请问可以忽略嘛?
2024-04-16 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-16 18:46

可以的,实际是一样的,可以忽略

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快账用户3445 追问 2024-04-16 18:47

不是这个意思,是上期末余额和这期期初数据不一致,请问要怎样处理比较合适?

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齐红老师 解答 2024-04-16 18:51

那你看一下你修改了之后是不是一致的不就行了。

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快账用户3445 追问 2024-04-16 18:52

那就是要把这期期初的资产年初数改为和上年末相同嘛!

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齐红老师 解答 2024-04-16 18:55

你好对的,是这么做的。

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相关问题讨论
可以的,实际是一样的,可以忽略
2024-04-16
是按照更正之后的正确数据填写不,如果是可以忽略能正常申报成功就行。
2024-04-17
修改 不修改有风险 你去年期末和今年起初得是一样的
2023-04-22
问题 1 利润总额不一致原因复杂,可能是税会差异(包括永久性和暂时性差异),也可能有会计差错更正等调整事项,并非一定是期间费用多填。 问题 2 不能忽略研发费用对应不一致情况,因其可能涉及税收优惠,影响应纳税所得额计算和税务合规。 问题 3 不应随意在管理费用增加数据使利润表与所得税利润总额一致,而应先核对会计账目,检查数据计算和分录等是否正确,再核查所得税申报的纳税调整事项,找出差异原因进行调整。
2025-04-10
您好,2.3季度的数据不用管,4季度直接按修改后的报表报上去就行了
2023-12-12
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