你好,同学,老师建议都结转到未交增值税

老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
老师好!我想问一下,月底转出未交增值税的时候,如果销项大于进项,未交增值税的金额是销项减进项吗?还是申报表上那个应纳税额,因为上个月有留底。
上个月进项大于销项,留底10,不用做账务处理 ,本月,销项大于进项,销项减去进项是20,那我本月结转增税 ,这样写 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20贷应交税费-未交增值税20 ,还是直接写借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10贷应交税费-未交增值税10,
老师您好,麻烦问一下例如上月的增值税有留底就未转让未交增值税,那这月销项大于进项,但是总得还能留底,那这月把销减进的数还要转未交增值税吗
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
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老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
酒店行业,顾客要求开去年10月的住宿发票,还能来给他吗?
老师,我问下,员工A,2026年2月申报个税收入10000元,累计减除费用是不是应该为5000*2,是不是不用交个税?
哦,我还以为一般留底就不结转了,好的,谢谢老师
留抵可以结转,但是一般也有企业不结转