老师汇算清缴 23年的我先填那个表 先要准备那些前期工作 是要把余额表打出来吗 还是看那里数据
你好，先准备好2023年12月末的财务报表。然后把账上的费用明细列出来。
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Q
老师，请问22年12月利润表做的是亏损的，实质是盈利，准备在23年2月份做汇算清缴时把它调过来，电子税务局汇算调过来了，那财务系统上面利润表这些还要再调吗
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Q
我这边是代理记账公司的，上上班不久，刚好碰上汇算清缴，他们做的账有些账上工资金额和上报个税的金额不一样，时间紧，老板就让先报报表上税局，到时在上税局更改报表，工资薪金那栏的税收金额是跟个税金额是相等的，就会出现纳税调整那栏会出现调增调减数，我就是不明白到税局上报表要更改那些数？数是根据那个数填的
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Q
第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
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Q
老师，请问一下，我们出2023年12月份报表的时候做了坏账准备计提，所以利润表利润最少的，那汇算清缴的时候，是不是要把这部分计提的坏账踢出来，不能作为23年所得税汇缴的计税依据
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那个工会经费我们是一个季度要申报一次。但是那个费用23年是申报了，然后扣完款，他在下个月会返还的这个。我在汇算清缴那个职工薪酬支出那张明细表里面还需要填数据吗？
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怎么 列费用明细 老师
先填那个表
比如说你可以查看管理费用或者是销售费用的明细科目，把每个费用的明细列出来。
老师 我是看费用的余额表 还是 科目明细账 费用是看贷方吗
看费用的明细表，是看费用的借方金额。
1-12月份 借方 累计发生额吗
没错的，就是这个金额。
他有开办费 且全是白条， 不管什么费 白条 没有发票是不可以扣除 的吧
对，没有发票的你登记一下是需要纳税调整的。
老师 管理费用需要细分吗， 还是只是把没有票的分出来
把管理费用所有的费用明细列出来，然后把没有发票的你也整理出来。
这么多怎么列明细 老师 管理费用下面这么多分类
这个例子来说，比如说管理费用办公费多少钱，福利费多少钱等
摊销什么的 老师
对，就是把所有的明细都列出来，然后根据这些费用明细收入多少来填表。
老师社保算 借方 发生额 还是贷
管理费用社保借方的金额
那社保工资 贷方都有余额
工资是工资的金额。和社保是分开点的。