老师好 2023年12月我计提2万块钱 个税也申报2万块钱 但是我现在发现2023年12月账面少计提了200块钱 且有员工12月有请假 但是我2024年1月发放的金额与计提和申报一样的 我不知道现在该怎么处理

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• 你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗？

• 工资分录，借，应付职工薪酬，贷，库存现金，还要月未计提吗？

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• 老师你好，公司为小过敏纳税人，2024年12月开具销售发票16,000元。（当月销售的时候也没有结转成本，因为就是我们领导自己去维修，以为赚的就是维修费用）当时应该有涉及到库存出库，但是库存发票没来也不知道，以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器，但已经都实际销售出去，其实就是维修都用了。这种情况怎么办？现在没有销售收入，这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来

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• 老师，这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写，帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资，1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么？还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数？

• 出口退税，做到待处理汇率数据，已输入当月的美元汇率，之后应该怎么操作？之前是汇率输进去直接会跳到填写明细表。

• 如果我一直不做税种认定，就可以一直不申报？

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