您好，老师，我们有个公司有100多万的应收应付，不进钱了也出不去了，现在要把公司注销，这块怎么能平账

那应付比应收多，就要交所得税了吧，比如差额20万，那利润就是20万，现在去注销，自己现在报不了2季度的企业所得税，前面有亏损-24万，那税务是看20万让我们补税，还是先弥补亏损看-4万

哦，你这个营业外支出，如果对方正在正常营业的，你也抵扣不了所得税的。这个营业外收入需要交企业所得税。

什么意思不太明白

营业外支出不允许抵扣所得税，需要交税调增。

意思是应收总额要交所得税，应付做到收入里也要交所得税，交双份？

对的，是的，需要全部缴纳。

啊，有没有别的办法

你好，那你取得收不回来的证明。

包括什么证明

对方破产注销或者打官司收不回来的。

还有最开始我们出费用是做的借款进来的，但是也没收入，那这块其他应付款也要做收入交税吗

你好，这个属于收入吗？借款的不属于收入的，不用转收入。

就是应收款和应付款，开了发票和收到发票的

借应收账款，贷主营业务收入应交税费，不是吗？做的这个。现在应收账款在借方收不回来钱了。

对的，有没有别的办法平掉

借营业外支出 贷应收账款做这个领域。

然后支出不能抵扣是这个意思吗