老师，我12月份计提了成本跟费用，合计25000元，12月份就已经进行了结转，但是我一直没收到发票，这个月做账可以直接红冲吗？我刚刚点了红冲，但是我发现查明细账是负数，这个应该要怎么处理
您好 请问您计提的时候分录怎么写的 红冲的时候分录怎么写的
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问一下老师，期末处理-发现没有10月份，就直接点结转11月份了， 然后第3步，提示， 期末检查-已完成 结转损益-已完成 断号处理-已完成 报表检查-已完成 点结账后，提示结账错误，返回后，11月份显示红色的已结账，11月份结账不能完成，也不能返结账，12月份也没法结账，我是10月份，11月份是不需要做账的，只需一个季度做一次账，现在这个要怎么处理？是不是软件问题
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老师:请问一下21年12月份开出去的发票金额是74700，元，并已经收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。请问老师发票上要如何处理。我直接开了一张负8351过去可以么 同学你好这个先红冲 2022-07-1312:03 跨年没有直接红冲，然后红冲一笔。8351 未读2022-07-1312:04 这样操作了怎么办呢
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老师，我12月份计提了成本跟费用，合计25000元，12月份就已经进行了结转，但是我一直没收到发票，这个月做账可以直接红冲吗？我刚刚点了红冲，但是我发现查明细账是负数，这个应该要怎么处理
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借管理费用，贷其他应付款～预估
红冲的时候借方 贷方都是负数 现在管理费用是负数 是这个意思吗
是的，我查明显账，都已经结转了，现在管理费用余额是负数，成本费用也是负数
这种已经结转的是不是不能直接红冲，要调整往年年度损益
那您管理费用结转到本年利润就好了 负数正常的 因为红冲了 成本费用也是一样道理
请问老师具体的分录应该怎么写啊，我还是有点理解不了
我这样调整之后汇算清缴那边的数据也要调整吗？
比如您管理费用本期只发生了500 红冲了1000 所以管理费用肯定是负数500啊 如果您不想体现在本期 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-暂估 那就不用管理费用科目 用利润分配-未分配利润科目直接调整就好了 不影响本年损益