学员,你好,账务需要调整与实际缴纳的一致。多计提了就冲减原账务处理,少了就补充计提。

老师 你好 请问 我缴纳工资的时候 填写正常工资薪金所得的时候 里面有个本期收入 这个我是直接写应发未扣除个人部分社保的金额还是写实发已经扣除个人实际到卡上的金额
朴老师,昨天真是对不起,改了很多发工资分录没改,造成有余额,跟你道歉的信息不知你是否看到?我还想向你请教,计提工资金额跟实际发工资金额是不一样,那请问,发放工资金额按照那个?比如我计提工资金额是实际工资5000元+社保金额550元合计金额,发放分录是借应付职工薪酬,实际发放金额5000元+社保金额550元合计金额吗?贷其他应收款550元个人部分,银行存款5000元。请问是这样做吗?
实际缴纳的社保和工资表上代扣代缴的金额不一致怎么做处理
你好老师,请问下企业所得税季度申报表里面的第14行“减本年实际已缴纳所得税额”跟我账上利润表所得税的金额对不上有关系吗?因为实际计提的是优惠完实际缴纳的数,这样跟申报表就有个差额
老师好,请教一下,公司以前做账的库存只有大类,没有具体到型号,而且跟实际的进销存数量金额也有差异。现在想把账上调整跟实际一致(账上也入明细),请问应该要怎么做呢?
个人所得税申报里面的社保金额跟实际扣缴的金额差了3块钱的话,工资表怎么出账?
老师你好我作为小规模纳税人我开的票是1%的专票,这种另外两个点我要计入营业外收人吗,刚季报的时候给我提示(您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[14623.21]大于“营业外收入”栏次金额[0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。)这个我要记入营业外收入吗
请问,起诉对方后,对方给的赔付款计入什么科目?
民办非营利组织支付国家助学金全部放入业务活动成本吗?还是只能按比例放进去,剩余的要放其他应付款?
老师,公司半年对单位个人计算上半年的绩效奖金,6月份做了计提,计入了管理费用-工资,8月份发放,8月时再进行申报个税。可以放在2季度进行税前扣除吗?
6月收到货款,7月开票,那6月收到货款怎么计收入
系统上我录入期初余额是在哪个里面录的,财务软件里面
老师,企业所得税交了,老板让加了一个人工资。9000多,还能更正企税报表吗?
小规模纳税人开厂房租金发票,税率是3%,还是5%,我选好税收分类编码后,税率/征收率有3%和5%可选,应该选哪个
老师,美团平台报税收入净额 59.8元,借:其他货币资金59.8,贷 主营业务收入59.21,应交增值税0.59对吗
之前没有计提过,我现在是季度做账,这个是1月份发放的工资的,工资已经发放了,但是扣除的公积金跟实际缴纳的不一样。
是少扣除了吗。现在工资已经发放了,已经没有工资可以扣除了,那可以后续账务处理的时候补充扣除。
是的,是少扣除了
那就后续再扣除吧,和同事说明下具体情况。