
你好老师,请问下企业所得税季度申报表里面的第14行“减本年实际已缴纳所得税额”跟我账上利润表所得税的金额对不上有关系吗?因为实际计提的是优惠完实际缴纳的数,这样跟申报表就有个差额
老师,残保金推送金额是根据个税申报得出的金额,还是说根据社保所核定基数各月的金额得出来的呀?因为社保都是按最低基数缴纳的,而实际个税申报是按实际发放的金额报的,个税申报里边的工资比社保申报的基数高,这俩不一致。
所得税纳税申报表里,职工薪金支出纳税调整明细表的工资薪金支出,账载金额,填的是企业科目余额表的职工工资,对吧,包含工资内的个税和社保的。税收金额呢,是否为账载金额减去应付工资期末减期初的差额,即为实际发放的金额。
老师,我这个月做工资时发现有位员工社保中的失业保险税局未扣款成功,每月员工社保个人缴纳部分为405.63,但实际代扣代缴只有386.31,那我做工资和申报个税时是按实际账上扣缴的社保金额386.31申报,还是按实际员工应缴纳金额405.6做工资和申报个税?
老师你好,请问实际缴纳的社保跟工资表上面扣除的金额不一致要怎么做账?然后调成跟实际的一样?
个人所得税申报里面的社保金额跟实际扣缴的金额差了3块钱的话,工资表怎么出账?
老师你好我作为小规模纳税人我开的票是1%的专票,这种另外两个点我要计入营业外收人吗,刚季报的时候给我提示(您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[14623.21]大于“营业外收入”栏次金额[0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。)这个我要记入营业外收入吗
请问,起诉对方后,对方给的赔付款计入什么科目?
民办非营利组织支付国家助学金全部放入业务活动成本吗?还是只能按比例放进去,剩余的要放其他应付款?
老师,公司半年对单位个人计算上半年的绩效奖金,6月份做了计提,计入了管理费用-工资,8月份发放,8月时再进行申报个税。可以放在2季度进行税前扣除吗?
6月收到货款,7月开票,那6月收到货款怎么计收入
系统上我录入期初余额是在哪个里面录的,财务软件里面
老师,企业所得税交了,老板让加了一个人工资。9000多,还能更正企税报表吗?
小规模纳税人开厂房租金发票,税率是3%,还是5%,我选好税收分类编码后,税率/征收率有3%和5%可选,应该选哪个
老师,美团平台报税收入净额 59.8元,借:其他货币资金59.8,贷 主营业务收入59.21,应交增值税0.59对吗