老师，您好！第一季度共开345,419.14税额3454.21。有红冲14,372.00税额0(因为开票时税率选0所以红冲发票的)。目前因有红字发票金额变331,047.14红冲发票税额为0，税额没有变化的。增值税申报时系统自带计算税额为3310.47。税额按着系统带出来的税额缴税就行吗？（增值税，附加税）
那你税费不对呢，应该是3454.21才对
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老师，您好，想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票，当时已经交了增值税和附加税了，那季度申报增值税的时候，因为填了预缴金额之后，应交的增值税就是0了，那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报，在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了？
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老师，小规模纳税人二季度的时候红冲了以前的1%的发票，现在申报第二季度增值税，系统自带数据与实际开票数据不符，未减去冲红金额，怎么办，申报表改怎么填写
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请问下老师，本月开了冲红发票，请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢，我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的，冲红开的税率有好几个，请问怎么填呢
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老师好，第三季度有开5个点房租发票，也有红冲的1个点的发票，第三季度免税开票超过50万，所以按5个点的那个金额申报增值税了，第四季度房租发票红冲了，也开了1个点的红冲，那第四季度申报增值税的时候，需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税，还是就只申请第四季度的红冲的。
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租户退按金，2016年的时候是开了普票缴增值税，现在我没有开红冲发票，直接在申报系统导入销项税信息时，新增一张未开具发票，金额是0，销项是当年的负数税额，这样做正确吗？
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出售投资收益金额买入交易费用不算吗
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您看一下,因为之前红冲的发票税率0%，所以金额是有变化，税额应该得3454.21可是系统自己带出来3310.47怎么办？
你那个不含税发票的红冲要放到12行的呀
是这样吗？还有，发票查询里合计税额3454.21但增值税申报表自带出税额为3454.19
这个月带出来的税金跟开票都不同，看看可不可以改
税额改不了点不进去，本期应纳税额减征额改的话税额是对上了可是比对未通过
因为负数所以不通过对吧
还有红冲-14372元，税额为0，但系统自带出19行里-431.16
打个电话问问税局，看他们怎么操作，是不是需要技术处理。你填的位置肯定没错，只是因为以前年度跟今年政策不同导致