老师咨询一个问题！我们是分公司，受集团公司管理，集团审计分公司资金时要求我们视频盘点现在，我们现金的来源就是每个月扣员工的个税，里面就会存在一分的，其实实际现金也没有，只是账上显示有那么多，我现在应该怎么处理呢
那当时你做现金的时候增加是以什么的名义。
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老师，有个实务问题想咨询一下，就是集团下属子公司要混改，我们公司持股51%，对方持股49%，集团子公司累计未分配利润为很大负数，按理说就算今年实现利润也达不到利润分配的条件。但是和对方达成协议的前提是对方要求今年实现利润必须分成。如果给对方分利润，集团单位应该怎样账务处理。而不被显示是利润分配？
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老师咨询一个问题！我们是分公司，受集团公司管理，集团审计分公司资金时要求我们视频盘点现在，我们现金的来源就是每个月扣员工的个税，里面就会存在一分的，其实实际现金也没有，只是账上显示有那么多，我现在应该怎么处理呢
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老师！咨询一下！我们是分公司，2024的工资我是按照每个计提工资申报了个税！现在我们集团公司要求没有发的工资不得进成本！那我的个税申报是要更正申报还是可以在1月份申报时按照负数申报！这样就会造成退个税！很麻烦！我要怎么操作才比较合理呢
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老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，其中欠款的部分是98115，我们给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢？
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老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，团队欠款98115，我们是给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢，我需要会计分录，谢谢
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方，留哪些，转走哪些谢谢老师
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些谢谢
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些
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是这样，我们公司是做政府的土地综合整治项目，土地流转，招标，其他公司做工程。总的是做了四个项目，21年项目已经审定好了，22年我们陆续收到政府的款项，我们开票，确认收入，到了23年的时候，有三个项目收益政府给我们了，我们也开了票，就是期中有一个一项目有问题，到了23年才审定，现在税务局要我们整改，我们的收入要从21年审定的成本确认收入，23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万，四个项目成本6000万，期中一个项目1500万是后面的成本不能用，不然要把后面的收入也确认1500万，主要我们做政府项目，政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万，。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入，后面成本不能用在前面一个项目，调整企业所得税，我们调整22年的时候，滞纳金都产生了
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老师个体户注销的时候报表上左边现金，右边是实收资本和未分配利润，这样可以注销吗
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老师，我是房产公司专门做二手房买卖的，我在贝壳网上上线我的服务，如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易，比如收入100块钱，我就要开票给贝壳网，贝壳网就打100块钱给我公司，但是贝壳网里面有个员工吧，我要公转私给她佣金，这种情况，她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
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现在出口退税要次年4月30号前申报，但是我第一笔退税刚提交备案单据，还没有审核通过，第一笔是去年的，去年还有两三比，这种怎么办
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老师我公司是跨境电商平台，全部收入是总含税总收入，这个总收入包含了已开票含税收入，我是一般纳税人企业，税率有13%，有6%税率，怎么设置可以填入含税总平台收入，再填入已开票的货物13%，服务6%，怎么说呢，就是平台总收入-已开票的13%和6%，我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等，这个怎么设置公式哦
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我是做跨境电商小规模的广州企业，但是没有做出口免税备案电子税务局，但是我经营有进出口的，现在没有这个备案报不了免税收入，只能按照1%增值税税率申报，现在已经先按照1%税率申报收入了，我也提交免税备案申请了，如果申请下来，我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
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物业公司，2025年分期确认申报增值税，今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税，3月报收入50万，4月准备报300万，请问申报后会不会预警
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就是收到员工个税
因为个税是不能进成本的三！
也就是扣员工的个税
扣除员工的个税实际是你们从工资里扣除，根本就没有收到现金，是这个意思吗？如果是的话，从你的账户里面去提出来
主要现在没有一分的！我该怎么跟集团说清楚这个事情
是这个意思？怎么提
从你公司账户提出现金来，你看下是不是本来你们是从工资里扣除的，并没有收到这个现金。
公司账户里面的钱就多吧。
我现在就是提出来（让出纳把钱取出来），但是没有一分的，
不知道现在银行还有没有一分的
还有一分钱？ 当时做的时候一分钱这种就不能做现金
个人里的微信有这个钱吗？有的话就说在个人微信
我现在怎么处理这个事情才妥当
个税肯给你有一分的
出纳个人微信肯给有这个钱啊
一分钱你能做现金吗？即使有一分钱的现金，咱也不能做呀。你还没有听懂我说的意思，我的意思是，以后再有一分钱几毛钱的这种，让他转到公司账户。你不要做现金 现在不好找 现在就差多少钱在就说个人微信里面
但是，我想说的是其实这个钱我真实是没有收到的，只是理论上应该有这么多钱，我该怎么跟集团说清楚这个事情
那你们这个钱去了哪里？你们能跟他说清楚吗？ 能说清楚就解释，你说一下当时并没有收到现金，这个钱去了哪里不就行了？你这个库存现金不对，另一个科目应该也不对。
现在盘的2023底的现金，个税我们是交了的，个税是扣除下来的，实质没有现金
如果说钱在微信里面合不合理
借－现金，贷－应交税费应交个税！借－应交个税，贷－银行存款
主要是去年的现金盘点表已经交给集团了，形式上的盘点，现在他们要视频盘点，你说老火不？我现在应该怎么调整这个现金科目
你没有收到现金，你也敢做 即使不给集团那边交代 你不给你老板交代吗 真敢做 查到张实不符出纳有转移财产的责任
简易你们实话实说，你什么实际什么情况，你跟你上级那边交代。
我来之前一直就是这样做的，我就是没有问太多！正常情况我该怎么处理这个分录！老师结束问题咨询！我该怎么继续咨询你
分公司领导是知道这个是扣下来的个税
你好，那实际你们是什么情况？
再重新提问的时候，你备注写找我就可以的。
我们现金1万多点点！
不是的，我是问你这个个税什么情况？你扣除的个税是不是从工资里扣除，少发给了人家。你不是借库存现金，但应交税费个税，还是你们单位给他承担了，并没有从工资里扣除。
实际情况就是扣的员工个税！就是我刚才发给你的分录！正确应该怎么处理
你好，可是并没有收到现金。你借库存现金贷应交税费就不对呀，你还一个劲的说你账务处理没有问题。