老师咨询一个问题！我们是分公司，受集团公司管理，集团审计分公司资金时要求我们视频盘点现在，我们现金的来源就是每个月扣员工的个税，里面就会存在一分的，其实实际现金也没有，只是账上显示有那么多，我现在应该怎么处理呢

就是收到员工个税

因为个税是不能进成本的三！

也就是扣员工的个税

扣除员工的个税实际是你们从工资里扣除，根本就没有收到现金，是这个意思吗？如果是的话，从你的账户里面去提出来

主要现在没有一分的！我该怎么跟集团说清楚这个事情

是这个意思？怎么提

从你公司账户提出现金来，你看下是不是本来你们是从工资里扣除的，并没有收到这个现金。

公司账户里面的钱就多吧。

我现在就是提出来（让出纳把钱取出来），但是没有一分的，

不知道现在银行还有没有一分的

还有一分钱？ 当时做的时候一分钱这种就不能做现金

个人里的微信有这个钱吗？有的话就说在个人微信

我现在怎么处理这个事情才妥当

个税肯给你有一分的

出纳个人微信肯给有这个钱啊

一分钱你能做现金吗？即使有一分钱的现金，咱也不能做呀。你还没有听懂我说的意思，我的意思是，以后再有一分钱几毛钱的这种，让他转到公司账户。你不要做现金 现在不好找 现在就差多少钱在就说个人微信里面

但是，我想说的是其实这个钱我真实是没有收到的，只是理论上应该有这么多钱，我该怎么跟集团说清楚这个事情

那你们这个钱去了哪里？你们能跟他说清楚吗？ 能说清楚就解释，你说一下当时并没有收到现金，这个钱去了哪里不就行了？你这个库存现金不对，另一个科目应该也不对。

现在盘的2023底的现金，个税我们是交了的，个税是扣除下来的，实质没有现金

如果说钱在微信里面合不合理

借－现金，贷－应交税费应交个税！借－应交个税，贷－银行存款

主要是去年的现金盘点表已经交给集团了，形式上的盘点，现在他们要视频盘点，你说老火不？我现在应该怎么调整这个现金科目

你没有收到现金，你也敢做 即使不给集团那边交代 你不给你老板交代吗 真敢做 查到张实不符出纳有转移财产的责任

简易你们实话实说，你什么实际什么情况，你跟你上级那边交代。

我来之前一直就是这样做的，我就是没有问太多！正常情况我该怎么处理这个分录！老师结束问题咨询！我该怎么继续咨询你

分公司领导是知道这个是扣下来的个税

你好，那实际你们是什么情况？

再重新提问的时候，你备注写找我就可以的。

我们现金1万多点点！

不是的，我是问你这个个税什么情况？你扣除的个税是不是从工资里扣除，少发给了人家。你不是借库存现金，但应交税费个税，还是你们单位给他承担了，并没有从工资里扣除。

实际情况就是扣的员工个税！就是我刚才发给你的分录！正确应该怎么处理