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资产折旧、摊销及纳税调整明细表填写的数据是在册的所有资产吗?比如A设备2022年折旧已经提完了,但是23年还在册并没有处置,A设备的金额需要填写到资产原值中吗?

2024-04-19 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-19 16:09

您好 没有固定资产清理 还是要填固定资产原值跟累计折旧金额的哈

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您好 没有固定资产清理 还是要填固定资产原值跟累计折旧金额的哈
2024-04-19
直接填原值和累计摊销,不填当年摊销的
2025-04-18
您好 企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了,也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了 资产计税基础和税收折旧这两栏也需要填写
2022-05-18
对于已经处置的资产,你仍然需要在A105080表中填写其资产原值、累计折旧等信息
2024-04-17
你好,本期折旧填写8300
2024-05-15
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