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Q

老师，合作社承包成员的土地为什么借无形资产贷资本公积科目呢，为什么记入资本公积科目呢

2024-04-19 21:25
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-04-19 21:25

您好，是不理解贷方科目把这个

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快账用户8075 追问 2024-04-19 21:26

是的，为什么贷方用这个科目呢

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齐红老师 解答 2024-04-19 21:26

因为这个是属于评估增值的这个

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快账用户8075 追问 2024-04-19 21:30

老师那我一直都没盈利啊，都赔款了，我当初收农民土地时借无形资产1280万，贷资本公积1280万，承包17年，每年年初付给成员承包费，现在还有8年到期。我想把无形资产和资本公积减少怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-04-19 21:31

你说是这俩科目同时减少？是这意思补

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快账用户8075 追问 2024-04-19 21:35

我们因为要贷款，股东都得签字，这样我们把80人的股东变成6人了，就是这种情况需要怎么处理呢，也不能一直挂账啊

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齐红老师 解答 2024-04-19 21:36

这个的话，是只能为 借方做资本公积，贷方是无形资产的原值减少

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快账用户8075 追问 2024-04-19 21:44

那正常是不是做无形资产摊销啊

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齐红老师 解答 2024-04-19 21:50

嗯对是这个意思的了

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快账用户8075 追问 2024-04-19 21:51

那我补记无形资产摊销不比互冲好吗

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齐红老师 解答 2024-04-19 21:51

最好的办法是补摊销

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快账用户8075 追问 2024-04-19 21:52

那怎么写摊销分录啊，那资本公积怎么能减少啊

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齐红老师 解答 2024-04-19 21:53

借 资本呢公积 贷 累计摊销

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快账用户8075 追问 2024-04-19 21:54

这样不符合标准

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齐红老师 解答 2024-04-19 21:54

但是除了这个的话，是没有其他分录能够同时的了

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您好，是不理解贷方科目把这个
2024-04-19
无形资产转调整至费用 具体可以咨询一下税务呢
2024-04-21
您好，就是原分录错的了，当时记账有没有发票或评估报告，把原分录冲回，这么大的资本公积一下没有了，税务会问的，我们要把原来记错的原因说明
2024-04-20
你好 是的 计入主营业务成本一起的
2021-02-25
你好，因为这里涉及的是增资，不是金融资产变动
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