你好，是内账噢；公司水电电费记在借其他应付款贷银行存款，可以吗，公司代垫员工水电，记 借其他应付款，贷应付工资，，这样子做是不是减少了利润，是否正确，麻烦写出正确分录，
您好，这个是没错的，然后作为利润减少处理
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我公司是物业公司，代收代付水电费， （1）收取时 借：银行存款 贷：其他应付款——代收水电费 （2）支付时 借：其他应收款--代收水电费 贷：银行存款 （3）收到供电局发票时 借：其他应付款--代收水电费 贷：其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确，另外我们代收代付之间赚取了一些差额，确认水电费差额为收入的分录怎么做呢？
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疫情期间分公司网银不能用，给员工发工资，是直接用总公司账户转给员工的，总公司写分录：借其他应收款－分公司，贷：银行存款，对吗？分公司正常做工作，借：应付职工薪酬，贷其他应付款－总公司，贷代扣代缴保险，还款时，借其他应付款－总公司，贷银行存款。这样写分录对吗
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老师您好，请问企业代替员工支付的水电费需要计提吗？目前我们公司的做法是在计提房租水电的时候把应收员工水电费的那部分计入到了借：其他应收款—员工水电费，贷：其他应付款—物业公司 ，然后在支付工资的时候借：应付职工薪酬 贷：其他应收款—员工水电费，请问这样做分录对吗？
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公司员工买小零件，本应该走报销，借：办公用品 贷：其他应收款 借：其他应收款 贷：银行存款 但是代理记账 是 借：办公用品 贷：应付账款-单位 借 ：其他应收款-员工 贷：银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ，其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊？ 是否可以做借：应付账款 贷;其他应收款-员工吗？有好多笔都是那样做的[捂脸]
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老师，我正在纠结一个做账分录的事情。公司以公账打款到法人名下。比如，我是 借:银行存款—中国银行0645 5000 贷:其他应收款—吴伟 5000。 有时候，有些费用支出已经付出去，但公账并未体现出来。而是从法人这里支出出去的，如工资、电费等。那么这些费用，我是不是可以这样做: 发工资: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—吴伟 付电费: 借:应付账款—✘✘✘供电局 贷:其他应收款—吴伟
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需要怎么处理，这样子做会出现不平衡也，其他应付款是负数，还是要多走一步，借管理贷其他应付款，好奇怪，这样不是费用多，其他应付款也多了。
这个的话，就是 最后 借 管理费用 贷· 其他应付款，这样的话费用多，然后利润少，这个意思
是，奇怪了1月份分录可以一步记借其他应付款贷银行，但是2月这样子做其他应付款出现负数是什么原因了，不想增加那么多费用，需要怎么做，2月收入才10万，成本加上费用30万，成本是没办法，但是费用可以，公司租金水电费加上员工垫付水电5万快，都想记入其他应付款但是负数，要走第二笔，管理费用，不想走费用，需要怎么做
你不想走费用，现在也是不做成本，这俩都不做是吗
不做，想把利润减少，这个月亏那么多老板看不舒服，不想走这两个
那你利润减少，只有损益费用增加了呀，这个才可以的
需要怎么记分录
只能做费用，没有其他的这个，您好
我把公司房租水电费记到借管理贷银行这个也没错吧，也不需要二次分录或者计提吧，管理没错吧。记借其他应付款贷银行就是负数不平
嗯对，是没错的了这个的