老师你好，2023年计提的工资后面没发，在账上借方有应付职工薪酬10多万，现在公司准备不经营了。怎么处理呢
您好，冲回原分录，23年汇缴时期间费用要把这些减了 借：未分配利润 （负） 贷：应付职工薪酬-工资 （负）
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你好，老师，请问一下，比如我每个月实际发放工资为10万，计提时候：借：制造费用10万，贷：应付职工薪酬10万，发放时有个员工的代扣保险款1万，借：应付职工薪酬11万，贷方：银行存款11万，那这样不是我的应付职工薪酬计提少了1万嘛，但是这1万又不该进入制造费用的啊，怎么处理才合适呢
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老师好，我12月计提工资的时候是 借：主营业务成本12万 借：管理费用3万 贷：应付职工薪酬15万没有计提个人所得税 然后我现在报个税产生了85.8的个税，我1月份现在发放12月的工资呀，账上没有钱发不了又交了个税，我现在做账该怎么写分录呢？
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老师，请问公司有一笔应付职工薪酬，去年计提了1万，后面没有发放，现在汇算清缴填在A105050表的哪一行呢，怎么填呢
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老师，之前会计做账没有计提应付职工薪酬，现在要发放上个月工资，贷方是库存现金，借方写什么呢，之前的都已经年结了，之前一直都是借方管理费用职工薪酬贷方银行存款
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老师，之前会计做账没有计提应付职工薪酬且已经年结了直接借管理费用贷库存现金，现在要发放上个月工资，贷方是库存现金，借方写什么呢
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老师，以前年度发生的广告费，现在要做进项税额转出873元，可以直接计入方面损益吗？
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请问老老师的@朴老师
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